一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区信访局职能简介
达州市达川区信访局的主要工作职责：
1.贯彻落实党和国家信访工作的方针、政策和法律法规，拟定全区信访工作制度以及工作方案并组织实施。
2.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
3.承办上级和区委、区政府领导批示交办的以及上级信访部门交办的信访事项。
4.协调处理“三跨三分离”和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出政策完善的建议。
6.对区政府其他工作部门和各乡、镇（街道）信访工作机构的信访工作进行指导；组织全区信访干部培训。
7.督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任单位提出改进工作的建议和对有关责任人员给予处分的建议。
8.承担区政府信访事项复查具体工作，负责区政府复查复核委员会的日常工作。
9.负责信访工作的宣传和信息发布。
10.负责对所属单位的领导和管理。
11.承办区委区政府交办的其他工作。
（二）达州市达川区信访局2021年重点工作
一是抓源头预防。抓好矛盾纠纷排查化解工作，坚持乡镇每月开展3次、区级部门每月2次定期矛盾纠纷排查，建立动态管理台账，实行销号管理。对排查出的矛盾纠纷，综合应用行政调解、司法调解等手段，将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。抓好信访形势研判工作，坚持每季度对来信来访、突出问题等情况进行研判，分析形势，掌握动态，最大限度将问题化解在初信初访环节。推进问题化解落地，按照“三到位一处理”要求处理信访问题，集中攻坚、规范办理、限时办结，化解信访存量和控制信访增量。二是抓领导示范。持续开展好领导接访下访工作，将领导干部接访下访作为解决信访突出问题的重要抓手，发挥好领导解决问题的关键性作用。持续开展好区级领导包案化解工作，对排查梳理出的突出信访问题、重点人员及重复治理信访事项等落实区级领导包案化解。持续开展好领导接访包案后续工作，对区级领导接访和包案的案件，实行一案一卷，集中管理，限时销案。三是抓督查督办。进一步强化督查督办工作，采取实地督查、专项督查、电话抽查等形式开展督查督办工作，对全区信访工作实行全方位督导，督促问题化解。四是抓案件办理。规范信访事项办理，对全区的重复信访事项化解工作开展“回头看、回头查”，在信访人心事双解上下功夫。提升办案透明度，充分利用四川省网上信访系统，建立网下办理、网上流转的群众信访事项办理程序，实现办理过程和结果透明、公正，主动接受群众监督。全程参与到中央、省、市、区交办重复信访事项办理工作中，按程序对信访事项程序和实体上进行把关，确保办理质量。五是抓宣传教育。充分利用各种法治宣传机会，加大对《信访条例》等相关法律法规宣传教育力度，引导群众依法理性表达诉求。以舆论为导向，对信访工作中的反面人和事进行总结，敢于对违法信访人进行公开曝光，加强对重点信访人进行警示教育。六是抓纪律保障。建议区委、区政府将信访工作纳入年终综合目标考核重要内容，凡是进京上访、赴蓉集访和未完成重复信访事项化解任务的，一律取消信访工作评先评优资格；对信访工作继续实行按月通报，排名前五位的乡镇或区级部门直接通报给区纪委和区委组织部，报送区委、区政府分管领导。
二、部门预算单位构成
达州市达川区信访局一级预算单位1个，无二级预算单位，行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州市达川区信访局2021年收支总预算533.64万元，比2020年收支预算总数增加43.31万元，主要原因是2021年办公费、信访事务专项经费增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区信访局2021年收入预算533.64万元，其中：上年结转120.87万元，占22.65%；一般公共预算拨款收入412.77万元，占77.35%。
（二）支出预算情况
达州市达川区信访局2021年支出预算533.64万元，其中：基本支出302.77万元，占56.74%；项目支出230.87万元，占43.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区信访局2021年财政拨款收支总预算533.64万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加43.31万元，主要原因是办公费、信访事务专项经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入120.70万元，上年结转政府性基金预算财政拨款收入0.17万元；支出包括：一般公共服务支出465.31万元、社会保障和就业支出29.78万元、卫生健康支出16.05万元、城乡社区支出0.17万元、住房保障支出22.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区信访局2021年一般公共预算当年拨款412.77万元，比2020年预算数减少3.19万元。主要是2021年有人员调出，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出344.61.57万元，占83.49%；社会保障和就业支出29.78万元，占7.21%；卫生健康支出16.05万元，占3.89%；住房保障支出22.33万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为344.61万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为110.00万元，主要用于局机关及下属事业单位开展信访工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为29.78万元，主要用于实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为16.05万元，主要用于局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为22.33万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，主要用于局机关及下属事业单位缴纳单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区信访局2021年一般公共预算基本支出302.77万元，其中：人员经费263.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出;公用经费39.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费比2020年预算略减。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，严格执行中央八项规定减少公务接待费。
2021年未安排因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区信访局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区信访局的机关运行经费财政拨款预算为39.07万元 ，比2020年预算增加4.62万元，增长13.41%。主要原因是办公费增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区信访局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区信访局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指局机关及下属事业单位开展信访工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的单位养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳单位的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
