一、基本职能及主要工作
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。
2.组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
3.承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。
4.承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。
5.负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。
6.拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。
7.拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
8.负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。
9.根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
11.承办区政府交办的其他事项。
（二）重点工作
2020年，区交通运输局将紧扣全区实现“两大定位”、“勇当争创全省经济副中心排头兵”奋斗目标，按照区委区政府工作部署。
一是配合省市加快推进两高铁建设。成南达万高铁目前路线方案研究已完成，我们将积极协助上级相关部门，争取2020年开工建设。西达渝高铁正在做路线方案论证，我们将积极协助上级相关部门，争取2021年开工建设。
二是积极配合省市级加快推进营达高速公路、达州新机场等重点项目建设，力争2020年投入使用。
三是力争2020年G542达开快速公路复工，镇巴经达州至广安高速、绕城西线高速、G210第三期工程开工建设，城口经达州至广安、绕城东线高速、S203达渠快速完成前期工作。
四是加快推进区级国省干线升级改造。我区建设的国省干线有G542达石快速公路、S202、S204、S305等四条。争取2020年G542达石快速公路和S204开工建设，S202、S305达川境内段争取全面完工投入使用。
五是进一步提升区内农村公路报务水平。我区目前升级改造的农村公路县乡道提升改善和资源路产业路共35条，目前已全部进场施工，除银杏大道已全面完工外，其余项目均在建设，争取2020年底马家至平滩、马家至木子等35条农村公路提升改善工程全面完工。
六是进一步加快渡改公路桥建设，2020年力争虎让大桥下部结构基本完成，道让和桥湾大桥基础及引桥基本完成，道迁和渡市大桥开工建设并取取得实质性进展。
七是进一步加大村社道及联网路硬化建设，改善村民出行条件。
二、部门预算单位构成
达州市达川区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：
1.达州市达川区交通运输局
2. 达州市达川区公路（水运）质量监督管理站
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局2020年收支总预算615.96万元，比2019年收支预算总数减少39.89万元，主要原因是根据年度工作安排，厉行节约等相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达州市达川区交通运输局2020年收入预算615.96万元，为一般公共预算拨款收入615.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区交通运输局2020年支出预算615.96万元，其中：基本支出486.96万元，占79%；项目支出129万元，占21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区交通运输局2020年财政拨款收支总预算615.96万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少39.89万元，主要原因是根据年度工作安排，厉行节约等相应减少本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入615.96万元；支出包括：交通运输支出502.28万元、社会保障和就业支出47.58万元、卫生健康支出30.42万元、住房保障支出35.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区交通运输局2020年一般公共预算当年拨款615.96万元，比2019年预算数减少39.89万元。主要原因是根据年度工作安排，厉行节约等相应减少本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出502.28万元，占81.54%；社会保障和就业支出47.58万元，占7.72%；卫生健康支出30.42万元，占4.94%；住房保障支出35.68万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出公路水路运输行政运行:2020年预算数为386.28万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 交通运输支出其他公路水路运输支出:2020年预算数为116万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展应急抢险、安全监管等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为47.58万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为30.42万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.68万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区交通运输局2020年一般公共预算基本支出486.96万元，其中：人员经费419.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费67.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元。
（一）因公出国（境）经费年初无预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费年初无预算。
本单位无公务用车
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为386.28万元 ，比2019年预算增加22.54万元，增长6.2%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区交通运输局安排政府采购预算5.75万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区交通运输局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（214）公路水路运输事务（21401）行政运行（2140101）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（214）公路水路运输事务（21401）其他公路水运运输支出（2140199）：指局机关及下属事业单位开展安全等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指行政单位医疗保障。
6.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指住房公积金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
