一、基本职能及主要工作
（一）医保局职能简介
1.拟定全区医疗保障事业发展规划。
2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。
3.组织拟定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。
4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。
5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。
6.组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
7.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。
8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
10.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
11.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）医保局2020年重点工作
2020年，一是全力推进支付方式改革。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，坚定推进总额控费和例均费用控制，将医疗费用增长控制在医保基金可承受范围之内，从而维系医保制度的平稳运行，保障参保人员基本医疗需求，引导医疗机构自我约束、加强管理，促进医疗卫生资源合理利用，提升医疗服务质量。二是形成部门监管合力。突出全过程监督，切实打击医院各类骗保行为。突出卫健行业管理与医保协议管理双重作用发挥，充分利用“智能审核”平台，加强对医疗机构医疗行为和过程的监管作用。加大日常巡查和专项检查力度，强化对医院医疗行为、报账审核的管理。三是完善城乡居民医保参保政策。为方便群众，减少群众往返跑路，建议医保参保登记、缴费、信息修正统一由税务部门负责，同时建议关闭不成熟的商业银行缴费渠道，针对老年人等群体由村（社区）干部代收现金缴费。
二、预算单位构成
达州市达川区医疗保障局是达州市达川区人民政府的工作部门，为正科级，实行行政会计制度。达川区医疗保障局行政编制5人，下属达川区医疗保障事务中心参公管理事业编制37人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保局2020年收支总预算527.52万元,比2019年收支预算总数增加53.44万元，主要原因是达川区医疗保障局是2019年新成立政府部门，单位人数增加导致人员经费增加。
（一）收入预算情况
医保局2020年收入预算527.52万元，其中：一般公共预算拨款收入527.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
医保局2020年支出预算527.52万元，其中：基本支出472.52万元，占89.57%；项目支出55万元，占10.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
医保局2020年财政拨款收支总预算527.52万元，比2019年财政拨款收支总预算增加53.44万元，主要原因是达川区医疗保障局是2019年新成立政府部门，单位人数增加导致人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入527.52万元；支出包括：社会保障和就业支出44.81万元、卫生健康支出449.11万元、住房保障支出33.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
医保局2020年一般公共预算当年拨款527.52万元，比2019年预算数增加53.44万元，主要原因是主要原因是达川区医疗保障局是2019年新成立政府部门，单位人数增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.81万元，占8.49%；卫生健康支出449.11万元，占85.14%；住房保障支出33.60万元，占6.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为44.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为27.77万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗）（项）2020年预算数为366.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（医疗）（项）2020年预算数为55万元，主要用于：单位开展医保综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：医疗保险网络维护费、城乡居民医疗保险档案资料整理费等。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
医保局2020年一般公共预算基本支出472.52万元，其中：人员经费408.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费63.62万元，主要包括：邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
医保局2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。
（二）医疗保障局是新成立单位，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）医保局无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，随公车改革移交给机关事务服务中心统一管理，因此没有公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
医保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
医保局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年医保局机关运行经费财政拨款预算为118.62万元，比2019年预算增加20.88万元，增加21.36%。主要原因是达川区医疗保障局是2019年新成立政府部门，单位人数增加导致日常公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，医保局安排政府采购预算8.3万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，医保局拥有单位用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年医保局10万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
