一、基本职能及主要工作
（一）达川区行政审批局职能简介
1.负责区本级政务服务工作，指导全区便民服务中心建设及规范运行工作。
2.组织协调区级部门集中开展行政审批、公共服务和其他社会服务事项并督促检查，制定大厅各项规章制度、管理办法并组织实施。
3.对进入区行政审批局的区级部门行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施考核；受理服务对象对政务服务工作人员的投诉举报并及时处理，对涉嫌违纪违法的，移交有关机关查处。
4.根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项。
5.负责组织、指导、督查区级部门和乡镇便民服务中心开展并联审批、纵向联动审批和重大项目政务服务事项代办工作。
6.负责本级政务服务电子网络的规划、建设、管理，政务信息的组织、管理、发布及指导电子政务网上审批。
7.负责全区农村产权交易的体制机制建立、信息发布和政策咨询服务。
8.完成本级人民政府交办的其他事项。
（二）达川区行政审批局2020年重点工作
2020年，区行政审批局将以党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，以便民利企为导向，以群众满意为目标，持续深化行政审批制度改革，大力开展并联审批和全程代办服务，加强政务服务体系建设，着力优化我区经济社会发展软环境，不断推进政务服务工作再上新台阶。一是全面加强党建及党风廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，继续深化政务服务系统纪律作风整顿和行政审批领域突出问题专项整治工作。二是加快推进政务服务新大楼项目建设，按照工程任务进度要求，督促施工、监理等单位按照合同规定，在确保工程质量前提下，加快推进工程进度。三是推进“一窗受理、集成服务”，推广惠企政策“一窗通”，开设惠企政策服务专窗，实现惠企政策“统一发布、统一咨询、一窗申报、一窗兑现”。四是大力推行政务服务网上办、梳理一批与企业复工复产、群众生活密切相关的政务服务事项，推动实现全程网办。针对确需现场办理的事项、推进就近办、帮代办、一次办、并采取预约排队、邮寄送达等方式，减少办理时间。围绕建设项目涉及的用地、规划、能评、环评、水电气接入等审批服务事项，进一步简化审批流程，对确需提交纸质材料的实行容缺预审办理，待疫情结束后再补充纸质原件，对疫情防控期间到期的许可证，可延期到疫情结束后一定期限内再办理延续、变更、换发等业务。五是进一步提升乡镇便民服务中心服务水平，全面推进“办事不出乡”，认真落实就近办、全区通办和便民服务分中心事项下放（授权），授权窗口工作人员审核上报和审批决定权，推进基层站所工作人员整体进入便民服务中心，实现一站式服务、一门式办理、打造多功能便民服务平台。推进一体化政务服务平台在乡镇（街道）使用，凡是乡镇（街道）能办结的事项必须通过一体化政务服务平台办理；凡是审批权在县级的，由乡镇（街道）在一体化政务服务平台接件，通过平台上传至区级部门审批，证件通过邮政快递送达申请人或便民服务中心。年底前，实现就近能办事项通过四川省一体化政务服务平台办理，受理率、办理率不低于90%，现场主动评议率、满意率、按时办结率达100%。
二、部门预算单位构成
达州市达川区行政审批局为一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区行政审批局2020年收支总预算643.22万元,比2019年收支预算总数增加123.09万元，主要原因是为保障大厅正常运转的项目资金增加，体现在政务大厅水电费、大厅维修维护费及邮电费增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区行政审批局2020年收入预算643.22万元，其中：一般公共预算拨款收入643.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区行政审批局2020年支出预算643.22万元，其中：基本支出455.22万元，占70.77%；项目支出188万元，占29.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区行政审批局2020年财政拨款收支总预算643.22万元，比2019年财政拨款收支总预算增加123.09万元，主要原因是为保障大厅正常运转的项目资金增加，体现在政务大厅水电费、大厅维修维护费及邮电费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.22万元；支出包括：一般公共服务支出594.84万元、社会保障和就业支出21.17万元、卫生健康支出11.34万元、住房保障支出15.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区行政审批局2020年一般公共预算当年拨款643.22万元，比2019年预算数增加123.09万元，主要原因是为保障大厅正常运转的项目资金增加，体现在政务大厅水电费、大厅维修维护费及邮电费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出594.84万元,占92.48%；社会保障和就业支出21.17万元，占3.29%；卫生健康支出11.34万元，占1.76%；住房保障支出15.87万元，占2.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为406.84万元，主要用于：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于：中心机关开展党建工作的项目支出。如：开展党员活动支出、党建宣传支出等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2020年预算数为183万元，主要用于：政务大厅水电费、邮电费、政务大厅维修维护费、税务大厅办公场所租用费等方面的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.34万元，主要用于：单位机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区行政审批局2020年一般公共预算基本支出455.22万元，其中：人员经费428.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费26.62万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.70万元，其中：公务接待费0.70万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降6.66%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年未编入年初部门预算。因单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区行政审批局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区行政审批局辖1家行政单位及达川区重大项目政务服务代办室、达州市达川区行政审批局网络管理中心、达川区农村产权交易中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.62万元，比2019年预算增加7.85万元，增加41.82%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区行政审批局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区行政审批局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区行政审批局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指中心机关开展部门综合业务等未单独设置项级科目的专门性部门管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指为开展行政审批工作，保障政务大厅正常运行等方面的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入达州市达川区行政审批局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2020年部门预算项目绩效目标
