一、基本职能及主要工作
（一）住建局职能简介
1、制定城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘测设计咨询业、装饰装修业、城镇住房制度改革的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划，并组织实施。
2、负责全区城市建设，综合指导全区城市管理。
3、负责全区城市燃气、市政公用设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；负责城建监察以及城市垃圾污水处理管理工作；指导城市环境综合治理、市容环境工作。
4、负责全区住宅和房地产业管理，参与城镇土地和开发利用工作；指导和规范房地产市场；负责并指导全区住宅建设和城镇住房制度改革工作。
5、主管全区风景名胜区工作 。
6、指导和管理全区村镇建设；承担小城镇建设领导小组的日常事务工作。
7、负责基本建设（含重点建设、房屋建筑和市政基础设施工程和装饰装修项目）的实施、协调；承担区重点建设领导小组的日常工作。
8、主管全区建筑业；综合管理和指导全区建筑活动；规范建筑市场 。
9、主管全区工程勘察设计咨询业 。
10、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施。
11、负责制定建设行业的科技发展规划，实施技术经济政策，组织重大科研项目攻关和成果推广；负责指导散装水泥的推广使用工作。
12、管理建设行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房产市场，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导协调全区建设系统的招商引资工作。
13、贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计规范；指导全区城市地下空间的开发利用。
14、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；指导监督建设行业协会、学会的工作。
15、负责局机关和直属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和直属企事业单位的党群和纪检监察工作；指导行业的思想政治工作和精神文明建设。
16、负责抓好本系统社会稳定工作和安全工作，处理本系统突发事件。负责行业安全生产。
（二）住建局2020年重点工作
2019年我局将紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门的各项工作目标任务，进一步加大工作力度，增添工作措施，全面推进各项工作的深入开展。
1、扎实推进城市建设
完成建设雷音铺大桥、Ⅰ号南北干道南延线道路二期工程；完成达州市主干道穿越南城北延线道路一期续建；完开工建设小河嘴片区南北纵向主干道道路工程、千丘大桥、千丘大桥连接道路工程、雷音铺大桥连接道路工程、翠屏大道、达州中学上山道路、兴盛街拓宽工程、西环路-华蜀路立交工程、长田大道东沿线道路工程、洲河大桥至金南大桥段环境整治工程、明月江大桥至达州东辰国际学校道路拓宽改造及防洪堤工程。
2、加快推进保障性安居工程建设
一是加大棚改融资力度。认真研究新形势下棚户区改造融资申贷的相关政策，采取“多条腿走路”的方法，由区政府投资公司作为棚户区改造的融资主体，区级相关部门密切配合，进一步强化项目包装、策划和推介，积极加强与国开行、农发行、农行、建行等银行协调对接，力争将融资资金争取到位。二是强力推进公租房后期管理。加强公租房分配、公租房租金收缴和后期管理。
3、严格行业规范化管理
一是抓好建筑行业管理。提升建筑市场监管水平，大力推进建筑市场诚信体系建设，推行建筑企业资质动态核查制度，完善农民工工资支付保障制度，健全招投标监管制度。强化工程质量安全管理，严格执行建设项目初步设计审查和施工图审查备案制度，加大质量安全责任主体行为监管，严把建材供应、施工和质量验收备案关，确保建设工程报建项目质量监督到位率100%，竣工验收备案工程质量合格率100%。加强政府投资非经营性房屋建筑项目的代建管理工作，加快完善责权明确、制约有效、科学规范、专业化管理和社会化动作的管理体制及运行机制。
二是强化房地产市场监管。继续落实促进房地产业发展的相关政策，规范房地产市场秩序，加大对房地产企业的监管，培育壮大有实力、讲诚信的企业，加强商品房预售及预售资金的监管力度，防止商品房开发建设形成新的遗留问题，促进房地产业健康发展。加大房屋产权遗留问题处理力度，切实维护群众的合法权益。加强对物业服务企业资质的动态监管，严格准入标准，提高物业服务从业人员整体素质，促进物业服务行业健康发展。加大房屋去库存力度，保持房地产市场平稳健康发展。
三是加强市容环境卫生管理。深入推进城乡环境综合治理，强化城市环境卫生管理，加大日常清扫保洁力度；大力开展“五治工程”，加强建筑弃土运输机处置管理，严格执行土石方施工许可备案制度，深入落实标化施工管理制度，从源头上根治粉尘污染；加强城市道路、人行道、管网、照明、城市广告、园林绿化、城市排污等市政公用设施的日常管护。
4、大力推进队伍自身建设
一是加强党风廉政建设。继续规范行政审批、备案、服务工作规程，规范重大决策程序和权力公开透明运行程序，严肃查处违规违纪行为，努力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。二是加强能力建设。狠抓法律法规宣传学习和业务培训，打造一支熟悉法律政策、精通业务的干部队伍，提高干部职工统筹谋划、组织协调、开拓创新和处理复杂问题的能力。三是加强作风建设。大力整治“四风”问题，努力提高服务水平，提升行政效率。讲大局、敢担当、明责任、重落实，继续落实工作预决算制和民生工程，坚持倡导建设系统整体联动意识，确保重点任务在规定时间内高质量完成。
二、部门预算单位构成
住建局下属财政独立预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：住建局机关、房管局、城建监察大队、市政处、环卫处、园林处、质安站、代建管理中心。纳入局机关统一预算事业单位4个，主要包括：档案室、污水治理站、设计室、招投标站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。住建局2020年收支总预算1278.24万元，比2019年收支预算总数减少166.03万元，主要原因是政府性基金预算拨款压缩比例大。
（一）收入预算情况
住建局2020年收入预算1278.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1228.24万元，占96.09%；政府性基金预算拨款收入50万元，占3.91%。
（二）支出预算情况
住建局2020年支出预算1278.24万元，其中：基本支出1191.24万元，占93.19%；项目支出87万元，占6.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
住建局2020年财政拨款收支总预算1278.24万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少166.03万元，主要原因是政府性基金预算拨款压缩比例大。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1228.24万元、政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：社会保障和就业支出119.92万元、卫生健康支出54.73万元、城乡社区支出1013.65万元、住房保障支出89.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
住建局2020年一般公共预算当年拨款1228.24万元，比2019年预算数减少36.03万元。主要是根据年度工作安排以及压减公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出119.92万元，占9.4%；卫生健康支出54.73万元，占4.3%；城乡社区支出1013.65万元，占79.3%、住房保障支出89.94万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为119.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为12.76万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为41.97万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为926.65万元，主要用于：局机关及所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为37万元，主要用于：局机关及所属事业单位开展综合业务等项目支出。如：污水管网提灌水泵维修支出、纪检经费支出、党建经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为89.94万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
住建局2020年一般公共预算基本支出1191.24万元，其中：人员经费1054.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费136.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
住建局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要是根据单位工作安排，未安排赴外学习交流等活动。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要是单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
住建局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出50万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
住建局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，住建局的机关运行经费财政拨款预算为126.28万元 ，比2019年预算增加26.4万元，增长20.9%。主要原因是人员预算增加、工作量增加。
（二）政府采购情况
2020年，住建局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，住建局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：局机关及所属事业单位正常运转的基本支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：局机关及所属事业单位开展综合业务等项目支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
