一、基本职能及主要工作
（一）医保局职能简介
1、协助上级行政部门贯彻执行国家省、市制定的医疗保险法律、法规、规章和政策。
2、协助上级行政部门编制全区医疗保险、生育保险事业发展规划、计划，制定全区医疗保险、生育保险相关业务规范、管理制度及措施，并组织实施和监督检查。
3、负责城镇职工医疗保险、城镇灵活就业人员医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险待遇审核支付、基金管理经办工作；协助开展城镇职工补充医疗保险和城乡居民大病保险经办工作；承担公务员医疗补助经办工作。
4、负责离休人员、解放前参加革命工作的老工人等特殊人员的医疗管理工作。
5、负责医疗、生育保险协议管理医疗机构、零售药店资格认定和服务协议签订工作，并对协议管理医疗机构和零售药店履行医疗服务协议情况实施监督管理。
6、负责医疗保险的政策宣传工作。
（二）医保局2019年重点工作
2019年，我区医保工作将围绕增强医疗保障定力不动摇，提升医疗保障能力不松劲，聚焦医保工作和脱贫攻坚工作两条主线方向不变，口令不换，力度不减，对标对表，力争在医保监督举措上有新突破，在医疗费用支付方式改革上有新进展，在医疗费用审核工作上有新成效，在脱贫攻坚成效上有新作为。一是推进医保机构改革。按照上级统一安排部署，积极稳妥推进医保机构改革，确保改革过程中队伍稳定、工作连续。充分发挥改革动力，推进医保事业再上新台阶。二是健全监督管理制度。建立医保基金专项整治领导小组，采取点面结合，实行点上查处打击医保骗保行为，面上健全监管制度，制定出台《达州市达川区基本医疗保险定点医疗机构监督管理办法》和《达州市达川区医疗保险基金专项整治工作方案》，逐步在全区形成医保基金管理的良好秩序。三是推进支付方式改革。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，坚定推进总额控费和例均费用主攻方向。通过全面实施总额控制，将医疗费用增长控制在医保基金可承受范围之内，从而维系医保制度的平稳运行，保障参保人员基本医疗需求，引导医疗机构自我约束、加强管理，促进医疗卫生资源合理利用，提升医疗服务质量。四是强化动态预警机制。充分发挥大数据作用，建立定期报送、定期分析，动态监控的双月调度制度。实行医保基金季分析、半年调整、年终决算，强化预警机制，对医疗费用明显过快增长的进行有针对性监督，防范基金风险。五是形成部门监管合力。突出全过程监督，切实打击医院各类骗保行为。突出卫计行业管理与医保协议管理作用发挥，充分利用“三医监管”平台加强对医疗机构医疗行为和过程的监管作用；加大日常巡查和专项检查力度，强化对医院医疗行为、报账审核的管理；积极探索全市范围内医保处理结果互认，卫计和医保处理结果互认，达到“处理一件，震慑一片”目的。
二、预算单位构成
达川区医保局为公益一类副科级事业单位，实行行政会计制度。编制45人，在编39人。设局长1名，副局长3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保局2019年收支总预算474.08万元,比2018年收支预算总数增加30.12万元，主要原因是单位人数增加导致人员经费增加。
（一）收入预算情况
医保局2019年收入预算474.08万元，其中：一般公共预算拨款收入474.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
医保局2019年支出预算474.08万元，其中：基本支出410.08万元，占86.50%；项目支出64万元，占13.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
医保局2019年财政拨款收支总预算474.08万元，比2018年财政拨款收支总预算增加30.12万元，主要原因是单位人数增加导致人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.08万元；支出包括：社会保障和就业支出419.10万元、卫生健康支出24.29万元、住房保障支出30.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
医保局2019年一般公共预算当年拨款474.08万元，比2018年预算数增加30.12万元，主要原因是单位人数增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出419.10万元，占88.40%；卫生健康支出24.29万元，占5.12%；住房保障支出30.69万元，占6.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为303.96万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为64万元，主要用于：参公管理事业单位开展医保综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：医疗保险网络维护费、城乡居民医疗保险政策宣传费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为51.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为24.29万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
医保局2019年一般公共预算基本支出410.08万元，其中：人员经费387.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费22.23万元，主要包括：邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
医保局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。
（二）公务接待费较2018年预算下降20%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）医保局无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，随公车改革移交给国资委使用，因此没有公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
医保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
医保局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年医保局机关运行经费财政拨款预算为90.54万元，比2018年预算减少32.52万元，减少26.43%。主要原因是专项经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，医保局安排政府采购预算7.20万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，医保局拥有单位用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年医保局10万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
