一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区旅游局。
1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定全区旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2、制定并组织实施全区旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，评审旅游发展规划并指导实施，对本区旅游规划进行监督管理。
3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。
4、制定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织实施达川区整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。
5、负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
6、监测旅游经济运行，负责全区旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
7、制定并组织实施区域旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准等。
（二）达州市达川区旅游局2018年重点工作。
（一）坚持规划先行，突出规划引领作用。一是编制完成《达川区十三五旅游发展规划》《真佛山创建国家AAAAA级旅游景区详细规划》《九龙湖景区详细规划》、《金鱼洞瀑布景区概念性规划及一期修建性详规》，修编完成《真佛山风景名胜区总规》和《达川区旅游总体规划》；二是抓紧编制真佛山创建国家5A级旅游景区工作方案和石桥古镇三期规划，进一步提升完善《达川区旅游总体规划》《达川区十三五旅游发展规划》《真佛山风景名胜区总规》《真佛山创建国家AAAAA级旅游景区详细规划》和《九龙湖景区详细规划》；三是协助完成铁山旅游综合开发项目总规及修建性详规初稿编制工作。
（二）坚持项目建设，突出龙头带动作用
1．真佛山创建国家AAAAA级旅游景区基础设施项目。一是及时修缮相关接待服务设施，改造安全防护设施设备，顺利通过省旅发委对真佛山国家AAAA级旅游景区的复核验收工作；二是打造智慧旅游景区，升级改造视频监控，新建真佛山景区门禁系统，与省旅游应急管理平台实现成功对接；三是启动拓宽寺庙消防通道和千步梯亮化工程，现已经完成财政评审工作；四是加紧推进将真佛山基础设施项目纳入国家PPP项目库相关工作；五是完成真佛山形象宣传片和招商引资推介片摄制前期各项准备工作。
2．铁山旅游综合开发项目。加快铁山宾馆原资产处置和半山酒店建设项目供地等前期工作，积极协助配合项目公司抓紧实施相关公用配套设施项目建设。目前连接道路完成80%，酒店项目完成40%，实现总投资5700万元。
3．仙女山温泉项目。该项目已纳入达川孝善梅乡旅游环线项目，已完成项目策划书、梅博园总体规划和旅游环线总体规划编制工作。
4．成都山花纤谷项目。目前，二期种植任务基本结束，园区已种植多品种玫瑰600亩，完成了景区大门、旅游厕所修建工作，正在推进停车场和景区道路等旅游基础设施建设。
5．马家镇肖家村及丁氏庄园项目。发展乌梅2000亩，游客接待中心、旅游厕所已竣工投入使用，旅游环线道路拓宽工程已于12月中旬竣工。丁氏庄园目前主体完工，装修已近尾声，观景亭、游步道已基本完工。
6．万家镇银杏项目。在全镇5个村（以双桥村和黄家沟村为主）种植银杏1万余亩，业主正在编制以银杏产业为依托的乡村旅游规划。
7．木子镇长溪村尚品花卉项目。已修建停车场、旅游厕所、接待中心，旅游基础设施正在建设中，种植各类品种花卉200余亩，明年将增加种植面积并开始接待游客。
8．安仁乡春茵农业柚子基地项目。已发展安仁柚6600亩（其中米坊村、五通庙村等核心区集中发展1100余亩），修建了餐饮接待中心、停车场2个、旅游厕所1个及部分游步道，新建柚子茶加工区300平方米，开发了柚子茶、柚子酒、柚子蜜饯等系列旅游商品。
（三）坚持农旅融合，突出示范效应作用。一是抢抓脱贫攻坚引领区建设。目前，宽6.5米、长75公里旅游环线按标准改造结束，肖家村、桂花村、青竹村、工人村、南岳寺村等各重要旅游节点升级打造基本结束，新建特色交通招呼亭、休闲亭20余个、观光亭6个、旅游厕所3个，各村设置了醒目标识标牌。二是大力发展农家乐/乡村酒店。已评定四川省星级农家乐/乡村酒店5家，业主累计投入3000余万元。2017年新培育、申报省级星级农家乐/乡村酒店4家（其中百节镇3家，马家镇1家）。三是积极培育创建四川省乡村旅游特色业态。创建四川省乡村旅游精品特色业态和乡村旅游特色业态3家，2017年新培育省级乡村旅游特色业态经营户2家。四是推动村社积极创建四川省乡村旅游精品村寨。2017年新培育省级乡村旅游精品村寨1个（双庙镇南岳寺村）。
（四）坚持宣传营销，突出媒介主导作用。一是推进达川智慧旅游建设工作。正在改版升级现有旅游服务网络平台体系，努力构建上下联动的旅游宣传体系；二是积极参加旅博会、渝洽会、旅交会等旅游宣传促销活动；三是通过旅游官网、微信公众号等媒体广泛宣传推送达川旅游；四是与乡镇及企业合作举办了真佛山大庙会、龙会天禾茶叶采茶节、赵家帝源农场和石梯愉活庄园葡萄采摘节、木子蓝莓采摘节、安仁柚子采摘节等旅游节会活动，吸引了来自重庆、陕西、成都、巴中等地的游客；五是通过中央电视台《乡村大世界·走进达川》、《达川区首届乌梅旅游文化节》的摄制录播，进一步扩大了达川区在全国的知名度和影响力；六是与达州电视台合作拍摄了10集《到达川去看看》旅游专题片，在国庆期间连续播放，宣传引导市民到达川近郊游；七是10月份利用《人民日报》（海外版）对达川旅游作了专题宣传。
二、部门预算单位构成
达川区旅游局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，财政全额拨款的事业单位1个。人员情况：达州市达川区旅游局单位编制22人，在职人员19人，无离队休人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区旅游局2019年收支总预算268.31万元,比2018年收支预算总数减少25.09万元，主要是因为人员减少，例行节俭开支。
（一）收入预算情况。
达川区旅游局2019年收入预算268.31万元，一般公共预算拨款收入268.31万元，占100%。
（二）支出预算情况。
达川区旅游局2019年支出预算268.31万元，其中：基本支出175.31万元，占65.3%；项目支出93万元，占34.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政厅2019年财政拨款收支总预算268.31万元,比2018年财政拨款收支总预算增减少25.09万元，主要是因为公车改革后公务员交通补贴增加主要是因为人员减少，例行节俭开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.31元、支出包括：一般公共服务支出224.16万元、社会保障和就业支出22.03万元、医疗卫生与计划生育支出8.95万元、住房保障支出13.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川区旅游局2019年一般公共预算当年拨款268.31万元，比2018年预算减少25.09万元，主要是因为人员减少，例行节俭开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出268.31万元，占100%；社会保障和就业支出22.03万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出8.93万元，占3.23%；住房保障支出13.17万元，占4.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为131.16万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：参公管理事业单位开展党员活动日宣传学习、精准扶贫贫困党员帮扶慰问。
3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2019年预算数为15万元，主要用于：开展旅游宣传日常工作的支出。
4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2019年预算数为75万元，主要用于：真佛山景区管理处工作运行经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.93万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2019年一般公共预算基本支出268.31万元，其中：
人员经费131.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费11.97万元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2019年“三公”经费财政拨款预算数1.77万元，其中：公务接待费1.77万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
无
（二）公务接待费2019年预算。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，达州市达川区旅游局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24万元，比2018年预算增长8万元，增长0.33%。
（二）政府采购情况。
2019年达州市达川区旅游局安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，财政厅所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年旅游局从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政事务管理（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：开展旅游宣传日常工作的支出。
5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指旅游局用于真佛山景区管理处工作运行经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
