一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）南岳镇人民政府2021年重点工作
2021年，南岳镇党委政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神及历次全会精神，以区委、区政府各项决策部署为指引，坚持勤勉务实、脚踏实地的工作作风，保持积极向上、扎实奋进的工作姿态，锐意进取、稳中求进、苦干实干，巩固脱贫攻坚成效，力争全面小康，加快建成幸福美丽大好南岳！2021年我镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇社会生产总值保持年增长7%以上；农村居民人均可支配收入保持年增长7%以上。社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。
（一）改善民计民生，增强群众幸福感。一是加强“十大”民生救助宣传和执行。整合我镇救助资源，提高救助实效，有效解决群众生活困难。二是做好城乡居民医疗保险参保缴费宣传动员工作。宣传医保新政策新知识，耐心解答群众问题，做到面广氛围浓，全覆盖不留死角，确保政策全面普及，力争提前完成全镇居民医疗保险参保缴费工作任务。三是完成卫计工作各项任务。做好健康知识普及宣传，提高乡村医生和计生专干的公共服务能力，强化健康扶贫宣传，做细做实家庭医生签约服务，提升群众知晓率和满意度，让贫困人口享受更加方便、优质的医疗保健服务。四是完善退伍军人信息采集和管理工作。精准服务退役军人和其他优抚对象，建立退役军人和其他优抚对象综合信息大数据平台，为部门和领导决策提供信息技术支撑。
（二）优化产业布局，打造乡村品牌。2021年，南岳镇现有9250亩规模种植产业将全部实现量产。对青脆李、乌梅、青花椒等规模种植的品种加强管护，对塔罗科雪橙进行品种改良、积极做好大食蝇等病虫害防治，努力打造“岳印子”血橙品牌，通过电商互联网多渠道进行销售，让产业变为产值，为群众增收提供全新途径。加强麻梁路安仁柚产业带南岳段管护，对已种植的5170亩青花椒全力做好过冬培植管理工作。加强党建引领、村企合作辐射带动，通过村股份经济合作流转集体土地、资源的形式入股企业，让老百姓享受乡村振兴“红利”。
（三）改善基础设施，打造宜居环境
一是继续实施亮化绿化工程。现南岳镇已安装400余盏高杆路灯，300余盏低杆路灯。基本实现由“场镇亮化”为“全镇亮化”，下一步党委政府、各村社区将加大力度争取多方资金，让各村道社道路灯安装率显著提升。二是启动旱田坝聚居点美化工程。对聚居点范围内补种行道树，地板破碎的及时维修更换，有碍观瞻的雨棚全部拆除，将其打造成提升达川形象的窗口和前沿阵地，积极向上争取资金，推动旱田坝美丽乡村打造工程。三是加大农村基础道路建设工程。继续加强农村道路建设，方便群众出行及生产生活需要。计划2021年，新修过境公路1条，彻底解决赶集日、节假日场镇道路拥堵问题。
（四）倡导文明新风，强化社会治理
一是加强全镇百姓思想引领。以市区两级“文明村镇”建设为抓手，“五崇尚五反对”为突破，大力开展“德治”教育。积极开展“身边人说身边事”活动以宣传身边典型，进一步挖掘“孝善文化”，力争打造农村新风尚、新气象。二是进一步倡导农村操办酒席新风尚。禁止违规滥办酒席，有效杜绝农村“巧立名目乱办滥办酒席”不正之风，倡导勤俭节约，大力营造风清气正的良好社会环境，促使农村党风、政风、民风建设向好发展。三是深入推进扫黑除恶专项斗争。多措并举宣传发动，形成合力收集线索，抓住重点严厉打击，坚决肃清辖区内黑、恶、乱、霸等非法势力，确保南岳治安良好、和谐稳定。
（五）加强党的建设，突出领导核心
一是进一步提高政治站位，加强意识形态建设。积极宣传党的十九届四中全会精神，组织全镇党员干部学习党章党规、学系列讲话，增强党性修养、宗旨意识，教育党员干部群众紧紧围绕党组织，主动维护党中央决策部署，自觉把力量凝聚到党组织制定的各项目标任务上来。二是继续推行党支部标准工作法。以“五个基本”为标准，以农民夜校、“三会一课”、“党员活动日”为抓手，切实加强党的组织建设。三是加强软弱涣散党组织整顿工作。实行强村带弱村和派驻第一书记的工作机制，打造过硬党支部，强化基层党建工作，推动基层党组织全面提质升级。四是促进干群关系良好发展。进一步落实村干部值班、为民代办制度，党务、政务、村务按时公开、群众知晓，保证党和群众之间的紧密联系，贯彻落实好群众路线。五是关爱服务退役军人。加强对退役军人党员的管理、关怀与慰问，响应国家采集退伍军人等优抚对象基本信息的行动，积极遵照落实，确保每一位退伍军人党员能够时刻与组织保持联系。六是做好党风廉政建设测评工作。加强028-12340、0818-12340电话接听宣传工作，鼓励人民群众积极为南岳点赞、替家乡美言。
二、部门预算单位构成
南岳镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心，达州市达川区南岳镇社会事业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，南岳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。南岳镇人民政府2021年收支总预算1160.61万元，比2020年收支预算总数增加105.89万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
（一）预算收入情况
南岳镇人民政府2021年预算收入1160.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1160.61万元，占100%。
（二）预算支出情况
南岳镇人民政府2021年支出预算1160.61万元，其中：基本支出1040.43万元，占89.65%；项目支出120.18万元，占10.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
南岳镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1160.61万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加105.89万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1160.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出391.65万元；文化和旅游支出30.39万元；社会保障和就业支出218.12万元；卫生健康支出28.16万元；城乡社区支出43.05；农林水支出412.45万元；住房保障支出36.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南岳镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1160.61万元，比2020年预算数增加105.89万元。主要是人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出391.65万元，占33.75%；文化和旅游支出30.39万元，占2.62%；社会保障和就业支出218.12万元，占18.79%；卫生健康支出28.16万元，占2.42%；城乡社区支出43.05万元，占3.71%；农林水支出412.45万元，占35.54%；住房保障支出36.79万元，占3.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为257.4万元，主要用于：南岳镇政府机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为120.18万元：主要用于：政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）项2021年预算数为14.07万元，主要用于：南岳镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为30.39万元，主要用于南岳镇社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）2021年预算数为56.28万元，主要用于南岳镇农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为27.61万元，主要用于义务兵优待金支出。
8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为66.19万元，主要用于：开展农村五保人员集中供养和分散供养的生活补助。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为13.85万元。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.21万元，主要用于：南岳镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.95万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为43.05万元，主要用于南岳镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为412.45万元，主要用于南岳镇16个行政村155的村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.79万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南岳镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1040.43万元，其中：人员经费815.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费225.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
南岳镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。南岳镇人民政府无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）达州市达川区南岳镇人民政府无公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
南岳镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南岳镇人民政府2021年没有国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
1、政府采购情况
2021年，达州市达川区南岳镇人民政府安排政府采购预算4.2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，南岳镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区南岳镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
9、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、“三公”经费：纳入达州市达川区南岳镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
