一、基本职能及主要工作
（一）杨柳街道办事处职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，杨柳街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要批示指示精神，紧紧围绕成渝地区双城经济区和万达开川渝统筹发展示范区建设大局，努力在危机中育先机、善于在变局中开新局，为全区经济冲刺1000亿、城市建设双200做出杨柳贡献。
第一，以乡村振兴为抓手，扩面提质现代农业。扎实做好两角村省级乡村振兴示范村规划修编工作，建立标准化农蓄水产品标准检测室，完成两角村12公里环城产业路拓宽油化，完善两角村乡村旅游景点（含雷音铺森林公园）硬件设施和软环境，力争纳入万家中华银杏谷—福善真佛山—百节乌梅山旅游环线节点，力争两角村蓝莓种植基地纳入全区蓝莓产业园区建设范围。
第二，以两级换届为契机，选优配强干部队伍。严肃换届纪律，组织街道和村（社区）党员、干部和群众认真学习九严禁和九一律条款，确保换届纪律入脑入心入行。严格按照省委、市委和区委安排，精心做好换届前干部评定、资金审计和人员酝酿等各项准备工作，确保选出来的干部组织认可、干部信服、群众拥护，确保换届换出干劲、换出活力、换出新气象。
第三，以社会建设为基础，全力增进民生福祉。利用元旦春节期间外出务工人员逐渐返家，组织各村（社区）积极开展文化体育活动，注重将卫生健康、安全生产、法律法规和社会主义核心价值观等内容融入其中，让群众在潜移默化中接受思想淬炼和政治历练。培育文化队伍5支，精心做好2021年春节文艺演出组织、编排工作。继续做好农民工服务工作，加大农民工外出就业技能培训，协调企事业单位举办针对农民工朋友的招聘会，为其提供适宜工作，积极与人社、公安等部门协调配合，保障农民工工资及时兑现，确保其合法权益。扎实做好防疫工作，加大输入病例的排查力度，严格落实疫情防控常态化工资举措。认真开展城乡低保、特困和临时生活救助等民生救助工作，做细做实资料审查相关工作，确保应救尽救、能救必救，确保每一笔救助资金用在刀刃上、花在需要时。
第四，以重点项目为纽带，迭代催生崭新价值。协助做好千坵大桥及连接线、九龙湖大道、樱花小镇、山体公园等重点工程项目建设，全面完成星光门业、137家属院、川煤六处家属院等拍卖土地征拆工作。协调启动街道办事处办公场所打造工程，完成社区党群服务中心亲民化打造。
第五，以赋能增效为根本，敢抓敢管彰显担当。围绕“人民利益高于一切”根本宗旨，探索形成一套研判准、反应快、执行强经验做法。充分发动党员干部，联创单位志愿者常态开展文明交通劝导及七清整治，确保公民陋习不反弹，让创文成果惠及辖区居民。结合科级干部进小区参与社会治理工作，充分借助他们的组织协调优势，积极教育和示范带动小区居民自觉主动“讲文明、改陋习”。协调辖区房地产开发企业、物业管理公司积极引入新兴科技力量参与小区管理，大力建设智慧小区，为小区居民提供舒适、便捷的智慧化生活体验。结合整治群众最不满意的10件事、12340入户宣传等工作，广泛收集群众意见诉求，分门别类建立台账，坚持既尽力而为、又量力而行，积极稳妥化解矛盾纠纷。
二、部门预算单位构成
达州市达川区人民政府杨柳街道办事处属一级预算单位，行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年财政拨款收支总预算1178.49万元。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1178.49万元，一般公共预算拨款收入1178.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1178.49万元，其中：基本支出1014.64万元，占总预算的86%；专项支出163.85万元，占14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1178.49万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1178.49万元。
支出包括：一般公共预算拨款支出495.13万元，社会保障和就业支出166.42万元，医疗卫生与计划生育支出33.01万元，城乡社区支出311.38万元，农林水支出100.64万元，住房保障支出46.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1178.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出495.13万元,占41.5%；社会保障和就业支出166.42万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出33.01万元，占3%；城乡社区事务支出311.38万元，占28%；农林水支出100.64万元，占8.5%；住房保障支出46.22万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为495.13万元，主要用于：办事处内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为163.85万元，主要用于：办事处正常运转的项目支出，如党建工作经费、纪检工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为63.03万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.02万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
5. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为311.38万元，主要用于：街道办社区正常运行的基本支出。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为100.64万元，主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括基本工资等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.22万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1014.64万元，其中：人员经费811.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费203.26万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2021年较有所增加。因行政区划调整，人员增加。
（三）2021年无公务用车购置及运行维护费。
因本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年杨柳街道办事处行政单位1个，单位的机关运行经费财政拨款预算为1178.49万元。
（二）政府采购情况
2020年安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至目前，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处无车辆，无公务用车运行维护费用预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区人民政府杨柳街道办事处财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指办事处内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办事处工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府杨柳街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
