一、基本职能及主要工作
（一）杨柳街道办事处职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
1.加快经济转型抓发展，着力推进产业提质。深化农业供给侧结构性改革，加快推进农业特色化、规模化、现代化，加快推进雷音铺村、千坵塝村500亩农业产业结构调整，全面完成两角蓝莓基地扩能升级工程。高质量完成脱贫攻坚工作，巩固104户286人脱贫成果，确保1户3人监测户经济水平明显高于今年脱贫标准，6月底前全面完成雷音铺村2公里道路硬化，12月底前完成雷音铺村、千坵塝村破损道路路面修复和两角村环城产业路拓宽油化工程。精心编制乡村振兴发展规划，积极推进两角村创建省级乡村振兴示范村。积极发展互联网“＋”经济，鼓励支持个体工商户和企业开设电子商务平台，鼓励电子商务在农业专业合作社、批发零售、旅游服务、餐饮娱乐、社区配送等领域广泛运用。支持居然之家品牌入驻中青家居市场，积极配合完成升华商业圈升级打造工程，不断提升达川服务业竞争力。
2.紧盯项目建设抓征拆，着力推进城市提位。牢固树立一切服从项目建设，一切服务发展大局，坚持围绕项目抓服务，依靠项目促发展，服务项目就是服务发展的工作理念。按照因项目设岗、因事因人设岗，做到机关干部职工、社区（村）干部人人有服务岗位，个个有协调职责，把干部固定到服务岗位上，每个项目明确一名班子成员负责，并配备3～5名工作人员，实行谁主管谁负责的项目服务责任制，实施跟踪服务，一抓到底。配合抓好逸夫小学杨柳校区和杨柳幼儿园及配套设施建设。协助做好九龙湖大道、千坵大桥及连接线、樱花小镇、山体公园等重点工程项目建设，全面完成星光门业、137家属院、川煤六处家属院拍卖土地征拆工作等重点项目工作。
3.围绕宜居宜业抓管理，着力推进环境提标。顺应人民群众对良好生态环境的期待，坚决打赢污染防治攻坚战，实施蓝天碧水净土行动，确保年度空气质量达标天数300天以上，督促辖区各排污企业和生活污水经处理达标后方能排放。紧紧围绕创建国家森林城市工作目标，全面推进森林资源保护，持续推进封山禁伐和植树造林，扎实推进水环境保护和水生态建设。纵深推进“五治”工程，着力完善环境卫生管理的长效机制。认真落实“门前三包”责任制，加强城区噪声、扬尘、大气治理，抓好农村垃圾、养殖污染、农业面源污染和水生态环境治理，积极推进“厕所革命”，鼓励和引导农民积极参与改水、改厕、改厨、改栏行动。扎实开展“四城同创”，全面完成火峰山隧道上600余亩土地流转和绿化打造工程，高质量打造3个“七清五有一红旗”示范点，为全市今年成功创建全国森林城市和全国文明城市提名城市贡献杨柳力量。要始终保持控违拆违高压态势，依法拆除违建存量，坚决杜绝增量，确保城乡土地资源合理合法有序开发利用。
二、部门预算单位构成
达州市达川区人民政府杨柳街道办事处属一级预算单位，行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年财政拨款收支总预算533.87万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算533.87万元，一般公共预算拨款收入533.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算533.87万元，其中：基本支出423.87万元，占总预算的80%；专项支出110万元，占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算533.87万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.87万元。
支出包括：一般公共预算拨款支出197.96万元，社会保障和就业支出12.66万元，医疗卫生与计划生育支出6.47万元，城乡社区支出235.74万元，农林水支出73.1万元，住房保障支出7.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款533.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.96万元,占37.08%；社会保障和就业支出12.66万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育支出6.47万元，占1.21%；城乡社区事务支出235.74万元，占44.16%；农林水支出73.1万元，占13.69%；住房保障支出7.94万元，占1.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为87.96万元，主要用于：办事处内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为110万元，主要用于：办事处正常运转的项目支出，如党建工作经费、纪检工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.66万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.47万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
5. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为235.74万元，主要用于：街道办社区正常运行的基本支出。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为73.1万元，主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括基本工资等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.94万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出533.87万元，其中：人员经费305.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费118.8万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2019年较有所增加。因行政区划调整，本单位属2020年新成立单位 。
（三）2020年无公务用车购置及运行维护费。
因本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年杨柳街道办事处行政单位1个，单位的机关运行经费财政拨款预算为533.87万元。
（二）政府采购情况
2020年安排政府采购预算4.4万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至目前，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处无车辆，无公务用车运行维护费用预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区人民政府杨柳街道办事处财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指办事处内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办事处工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府杨柳街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
