一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
1、明确规划思路。以“五区”目标为核心指导，以发展经济为第一要务，以社会稳定为第一责任，科学谋划，稳步推进乡域经济和社会各项事业健康有序发展。
2、盘活集体经济。把发展壮大村集体经济、推动产业发展和增加农民收入结合起来，因地制宜、因村施策，通过土地流转等多种形式盘活集体经济。
3、抓实民生工程。继续抓好城乡环境综合治理工作，不断改善人居环境；扎实抓好全民参保、低保五保、医疗救助、残疾人扶持等惠民政策落实，完善民生保障体系。
4、继续打好脱贫攻坚战。进一步做好建档立卡贫困户信息采集与动态调整，因户施策，分类指导，实施精准扶贫，落实“雨露计划”、贫困户小额信贷、电商平台等扶持政策；加强扶贫产业到户项目技术培训和跟踪指导，促进贫困户就近就业，不断增强贫困户自身“造血”功能，实现精准脱贫。
二、部门预算单位构成
桥湾镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区桥湾镇人民政府、达州市达川区桥湾镇财政所、桥湾镇农民工服务中心、桥湾镇社会发展中心、桥湾镇便民服务中心、桥湾镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，桥湾镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。桥湾镇2021年收支总预算1202.04万元，比2020年收支预算总数增加20.77万元，主要原因是机构改革、人员及公用经费增加。
（一）收入预算情况
桥湾镇2021年收入预算1202.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1202.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
桥湾镇2021年支出预算1202.04万元，其中：基本支出1098.55万元，占91.39%；项目支出103.49万元，占8.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
桥湾镇2021年财政拨款收支总预算1202.04万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加20.77万元，主要原因是机构改革、工资调标、公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1202.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出331.91万元、文化旅游体育与传媒支出26.23万元、社会保障和就业支出237.06万元、卫生健康支出22.91万元、城乡社区支出41.81万元、农林水支出512.36万元、住房保障支出29.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
桥湾镇2021年一般公共预算当年拨款1202.04万元，比2020年预算数增加20.77万元。主要是机构改革、工资调标、公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出331.91万元，占27.61%，社会保障和就业支出237.06万元，占19.72%，卫生健康支出22.91万元，占1.91%、住房保障支出29.76万元，占2.48%，文化旅游体育与传媒支出26.23万元，占2.18%，城乡社区支出41.81万元、占3.47%，农林水支出512.36万元，占42.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为207.95万元，主要用于：桥湾镇党政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100.79万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出，如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为20.47万元，主要用于：财政部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为26.23万元，主要用于：文化旅游体育与传媒正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为24.38元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为45.31万元，主要用于：桥湾镇养老保险缴费。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2021年预算数为24.65万元，主要用于：桥湾镇义务兵优待金。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为129.79万元，主要用于：桥湾镇特困人员供养支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.83万元，主要用于：桥湾镇行政人员的医疗缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.08万元，主要用于：桥湾镇事业人员的医疗缴费。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为41.81万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为512.36万元，主要用于：桥湾镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.76万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区桥湾镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1098.55万元，其中：人员经费826.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费272.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数16.95万元，其中：公务接待费16.95万元。
(一)因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2020年预算下降0.29%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
桥湾镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
桥湾镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，桥湾镇的机关运行经费财政拨款预算为1202.04万元 ，比2020年预算增加20.77万元，增长1.76%。主要原因是机构改革、工资调标、公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，桥湾镇安排政府采购预算4.25万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，桥湾镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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