一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区人民政府翠屏街道办事处职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年重点工作
1.完成翠云大道拆迁工作。
2.完成南山路拆迁工作。
3.完成长田大道东延线拆迁工作。
二、部门预算单位构成
翠屏街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处、达州市达川区会计核算中心翠屏分中心、达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心、达州市达川区翠屏街道社会事务服务中心、达州市达川区翠屏街道便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年收支总预算1745.99万元,比2020年收支预算总数增加397.01万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年收入预算1745.99万元，一般公共预算拨款收入1745.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年支出预算1745.99万元，其中：基本支出1471.92万元，占84.3%；项目支出274.07万元，占15.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年财政拨款收支总预算1745.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加397.01万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1745.99万元；支出包括：一般公共服务支出524.83万元、文化旅游体育与传媒支出47.13万元、社会保障和就业支出364.58万元、卫生健康支出44.97万元、城乡社区支出687.08万元、农林水支出17.46万元、住房保障支出59.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1745.99万元，比2020年预算数增加397.01万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出524.83万元，占30.06%；文化旅游体育与传媒支出47.13万元，占2.7%；社会保障和就业支出364.58万元，占20.88%；卫生健康支出44.97万元，占2.58%；城乡社区支出687.08万元，占39.35%；农林水支出17.46万元，占1%；住房保障支出59.94万元，占3.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为190.35万元，主要用于：办事处机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为274.07万元，主要用于：办事处综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为60.41万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为47.13万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为113.84万元，主要用于：本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为104.98万元，主要用于：本单位社区综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为79.93万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为65.21万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为0.62万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.63万元，主要用于：办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.34万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为687.08万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为17.46万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为59.94万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年一般公共预算基本支出1471.92万元，其中：人员经费1185.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费286.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为286.01万元，比2020年预算增长43.65万元，增长18.01%。主要原因是机构改革人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处安排政府采购预算33.75万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转
（六） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（七） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指单位社区综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（十）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十三）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内离任干部生活补助开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
翠屏街道2021年预算公开报表.xls
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