一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区赵家镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区赵家镇人民政府2021年重点工作
2021年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实省委十一届六次全会、市委四届八次全会、区二届五次党代会决策部署，坚持稳中求进基本原则，继续保持“开年即冲刺、起步就快跑”的工作姿态，按照“各项工作创一流、多项工作争第一”的工作基调，全面落实赵家“一核四镇”战略布局，为勇当争创全省经济副中心排头兵贡献力量。具体抓好以下工作：
1、强化思想建设，扎实抓好党建工作。
一是继续抓好思想政治建设，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。让党员干部群众思想统一到党委政府的中心工作上来，统一到赵家镇的建设发展上来，实现赵家镇可持续发展。二是强化干部队伍建设，补强村支两委干部力量。加强党的组织建设、阵地建设，落实党务、政务、村务公开，紧密党和群众的关系。三是夯实软弱涣散党组织整顿工作，实行强村带弱村和派驻第一书记的工作机制，推进基层党组织升级提档，促使软弱涣散党组织向好发展。
2、坚决打赢脱贫攻坚战。
深入推进党建促脱贫攻坚，深化“走基层”活动，加强辖区“5 2”“3 2”帮扶力量管理，用好农民夜校，培育党员精准扶贫示范工程，通过村级党组织“发家计划”壮大集体经济。巩固脱贫成果，确保我镇脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。
3、全面落实党风廉政建设。一是压实“两个责任”。按照党政“一把手”负总责和“谁主管，谁负责”的原则，党委带头落实主体责任，定期组织召开党风廉政建设工作会议，实行镇党委班子和成员公开廉政承诺制。镇纪委严格履行监督责任，建立线索台账，抓早抓小，防微杜渐。二是细化任务分工。严格按照镇党委党风廉政建设工作目标任务，分解细化任务，层层落实责任。明确镇政府班子成员及各职能部门在党风廉政建设中的具体职责，职责任务、责任内容。三是明确工作职责。按照纪检监察、督查、考核三大方面内容明确工作分工，各司其职、相互配合。认真推进八大活动、民情户户通、整治群众最不满意的10件事及12340党风廉政建设社会满意度评价工作。
4、加强基础建设，强化发展引擎。继续实施一批标准化山坪塘除险加固、农田水利设施项目、灌区节水配套、河道清淤、高效洁水灌溉工程及农村饮水安全等农业水利设施项目，提升防灾抗灾能力；依法依规管好村镇建设。结合幸福美丽新村建设，继续落实“四好村”创建工作，全面实施美化、亮化、绿化、净化工程及“三改一建”工程，改善人居环境。积极争取林山村农村污水处理厂规划建设，按“省百镇建设示范乡镇”要求高标准建成文化广场，争取利民街整治重修早日完成，为建设四镇赵家打下坚实基础。
5、加强产业发展，强化经济发展。切实抓好赵家柑桔的品种改良，抓好花椒种植管护，继续抓好乡村旅游发展，以乡村振兴为契机，抓好土地流转，建立村集体果园，村集体养殖基地，村集体垂钓平台，创设公益性岗位等渠道切实保证群众有事干。通过发展村集体民宿经济，建立村集体专业合作社电子商务平台，发展劳务服务经济等方式切实保证群众有钱赚。
6、加强上下联动，强化政策落实。结合区委对赵家镇地位，全力配合打造军民融合产业园区打造，全力配合空港新城建设，做好做实各项工作任务落实。
二、部门预算单位构成
赵家镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区赵家镇人民政府、达州市达川区赵家镇会计核算中心、达州市达川区赵家镇便民服务中心、达州市达川区农民工服务中心、达州市达川区赵家镇农业综合服务中心、达州市达川区赵家镇社会事业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区赵家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城镇社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区赵家镇人民政府2021年收支总预算1970.80万元,比2020年收支预算总数增加257.16万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区赵家镇人民政府2021年预算收入1970.80万元，一般公共预算拨款收入1970.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区赵家镇人民政府2021年支出预算1970.80万元，其中：基本支出1784.58万元，占90.6%；项目支出186.22万元，占9.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区赵家镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1970.80万元，比2020年财政拨款收支总预算增加257.16 万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1970.80万元；支出包括：一般公共服务支出592.12万元、文化旅游体育与传媒支出47.99万元、社会保障和就业支出407.45万元、卫生健康支出54.17万元、城镇社区支出155.79万元、农林水支出642.29万元、住房保障支出70.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区赵家镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1970.80万元，比2020年财政拨款收支总预算增加257.16 万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出592.12万元，占30.16%；文化旅游体育与传媒支出47.99 万元，占2.4%；社会保障和就业支出407.45万元，占20.67%；卫生健康支出54.17万元，占2.75%；城镇社区支出155.79万元，占7.9%；农林水支出642.29万元，占32.59%；住房保障支出70.99万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为340.49万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为186.22万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为46.88万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2021年预算数为18.53万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为47.99万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为118.79万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为101.08万元，主要用于：本单位所有在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为46.03万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为115.48万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为26.07万元，主要用于：辖区其他社会保障和就业的基本生活保障。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.92 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.25万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
13.城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）2021年预算数为155.79万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共运行维护等支出。
12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为181.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为460.53万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助村级、村级公共运行维护等支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为70.99万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵家镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1784.58万元，其中：人员经费1423.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。
公用经费361.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区赵家镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：公务接待费23.5万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区赵家镇人民政府2021年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区赵家镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区赵家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 375.25 万元，比2020年预算增长7.25万元，增长1.9%。主要原因是乡镇行政区划调整将原碑高乡合并到原赵家镇，固人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区赵家镇人民政府安排政府采购预算10.3万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区赵家镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区赵家镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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