一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区管村镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区管村镇2020年重点工作
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，既是决胜期，也是攻坚期，做好各项工作意义十分重大。
全年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，以改革开放为动力，积极推动高质量发展，全面落实区委“12235”总体部署和“一核三副三片九园”战略布局，大力实施经济、城市、交通、服务“四大能级提升行动”，坚决打赢三大攻坚战，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，担当作为、锐意进取、善谋实干，助力全区经济冲刺“700亿”、城市建设“双100”，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
（一）聚力乡村振兴，拓展发展新空间
1.坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，打造新亮点。根据区委“稳步推进乡村振兴战略，积极争创全国、全省乡村振兴示范区”工作安排，明确年度目标任务，稳步扎实推进。以乡村振兴为抓手，实施管村中小学学生宿舍、教师周转房建设，管村幼儿园维修改造，管村污水处理厂建设，村社道路硬化11公里，改造场镇道路0.8公里，新建山坪塘5口，维修山坪塘2口。协调解决处理好石峡子水库渠系建设、营达高速等重点工程矛盾化解工作。
2.大力培育新型农业经营主体，推进现代农业产业发展，以青花椒产业园、桑果柑橘李子采摘、农家垂钓等为重点，加快瓦扎寨、剪刀峡、景点旅游配套设施建设，打造乡村休闲旅游精品线路。新发展青花椒800亩，壮大柑橘种植规模，在村坪、新岭、高寨、大梁、海棠新栽柑橘670亩，补苗2万余株，早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。
3.进一步健全“三治”融合乡村治理体系，完善规范村务公开、村级议事决策等制度，把秸秆禁烧、禁燃禁放、喜事新办、丧事简办、殡葬管理等纳入村规民约，持续开展身边好人、最美家庭等评选活动。挖掘家风家训，实现社区（村）全覆盖。深化农村集体经济制度，发展物业经济，不断发展壮大村级集体经济，力争集体经济收入10万元以上村（社区）3个。
（二）聚力民生福祉，共享发展新成果
1.全面打赢脱贫攻坚战。深入推进打赢脱贫攻坚战五年行动，扎实推进脱贫攻坚“十大工程”，实施好到村产业和基础设施项目，实行扶贫对象动态管理，完善边缘户及脱贫监测户动态监测预警和帮扶机制，注重工作实效，做深做实1857户5227人已脱贫户和8个已退出贫困村的巩固提升工作，严格对照标准，认真清理、复核、比对，确保已脱贫户不因病、因灾、因学再次返贫，保证贫困户稳定脱贫，持续发展。持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，抓好整改，补齐短板，全面启动脱贫攻坚普查工作，坚决如期完成脱贫攻坚任务。
2.持续加强民生事业。统筹推进卫生健康、就业创业、教育体育、文化、医疗保障等事业发展，扎实开展爱国卫生运动，巩固提升国家卫生县城创建成果。完善社会救助机制，提升兜底保障能力，坚持“应保尽保、应退则退”原则，加大低保扩面力度。探索社会化养老服务体系建设，规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，加强和改进镇社区（村）留守儿童关爱保护工作。扎实开展双拥创建和军民共建活动，持续做好涉军维稳工作，巩固和发展新型军政军民关系。
3.创新和强化社会治理。不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系，积极开展农村社区建设试点。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线。全面开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。继续做好新型冠状肺炎疫情防控和“非洲猪瘟”防控工作，健全森林防火、防灾减灾应急管理机制。支持和保障工会、共青团、妇联按照章程开展工作，营造全社会共同参与社会治理的良好氛围。
（三）强化自身建设，打造满意政府
1.坚持自身建设。致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。
2.坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。
3.坚持务实担当。完善岗位目标责任制、重点项目分工负责制、重要工作限时办结制等相关制度，大力提倡求真务实之风，对确定的目标、部署的任务一抓到底，以激励促落实，以问责求实效。坚决杜绝推诿扯皮、互踢皮球现象，确保政令畅通。
4.坚持廉政尽责。建立健全奖惩机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，坚决纠正不正之风。从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。
二、部门预算单位构成
达州市达川区管村镇纳入一级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇便民服务中心、达州市达川区管村镇社会事物发展中心、达州市达川区管村镇农业综合服务中心、达州市达川区管村镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区管村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区管村镇人民政府2020年收支总预算2364.25万元，比2019年收支预算总数增加1383.99万元，主要原因是行政区划调整将原金檀镇、九岭镇划入管村镇，将原区级直属部门管村水管站、农业综合服务中心划入管村镇人民政府，导致工作人员、机构增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2020年收入预算2364.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入达州市达川区管村镇人民政府万2364.25元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2020年支出预算2364.25万元，其中：基本支出2079.25万元，占87.95%；项目支出285万元，占12.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2364.25万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加1383.99万元，主要原因是行政区划调整将原金檀镇、九岭镇划入管村镇，将原区级直属部门管村水管站、农业综合服务中心划入管村镇人民政府，导致工作人员、机关增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2364.25万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出804.74万元、文化旅游体育与传媒支出64.75万元、社会保障和就业支出481.96万元、卫生健康支出52.52万元、城乡社区支出80.03万元、农林水支出809.4万元、住房保障支出68.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区管村镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2364.25万元，比2019年预算数增加1383.99万元，主要是行政区划调整将原金檀镇、九岭镇划入管村镇，将原区级直属部门管村水管站、农业综合服务中心划入管村镇人民政府，导致工作人员基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出804.74万元，占34.04%；文化旅游体育与传媒支出67.45万元；占2.85%；社会保障和就业支出481.96万元，占20.39%；卫生健康支出52.52万元，占2.22%；城乡社区支出80.03万元，占3.39%；农林水支出809.4万元，占34.23%；住房保障支出68.15万元，占2.88%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为482.42万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为248万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2020年预算数为74.32万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为67.45万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为111.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出、
6.社会保障和就业（类）综合业务管理（款）综合业务管理费（项）:164.47万元，主要用于：综合业务管费。
7.社会保障和就业（类）农村特困人员供养（款）农村特困人员供养（项）:2020年预算数为170.46万元，主要用于：主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8.社会保障和就业（类）义务兵优待（款）义务兵优待金（项）:2020年预算数为35.37万元，主要用于：义务兵人员优待金补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为35.32万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为17.20万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
11、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为80.03万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为0.75万元，主要用于：社会事物（政务）服务中心正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为805.06万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助及村级农村公共运行维护等支出。
14农林水支出（类）对高校毕业生到基层任职补助（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为3.59万元，主要用于：本单位招聘的大学生村官的基本工资等。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为68.15万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2079.25万元，其中：人员经费1643.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费435.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数33.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费32.71万元，公务用车购置及运行维护费0.4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2019年减少5%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有洒水车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0.4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位环境综合治理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区管村镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为503.69万元 ，比2019年预算增加287.76万元，增长达州市达川区管村镇人民政府。主要原因是行政区划调整将原金檀镇、九岭镇划入管村镇，将原区级直属部门管村水管站、农业综合服务中心划入管村镇人民政府，导致工作人员、机构增加。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区管村镇人民政府安排政府采购预算达州市达川区管村镇人民政府9万元，主要用于采购办公设备、达州市达川区管村镇人民政府、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区管村镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，系场镇洒水用车、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）达州市达川区管村镇人民政府事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类达州市达川区管村镇人民政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展达州市达川区管村镇人民政府等未单独设置项级科目的专门性达州市达川区管村镇人民政府管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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