一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区人民政府明月江街道办职能简介
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区人民政府明月江街道办2021年重点工作
2021年，我们将继续深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届八次全会以及中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，奋力推动经济冲刺“700亿”、城市建设“双100”，勇当争创全省经济副中心排头兵，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”工作基调，紧扣“七彩明月江，南城后花园”总体定位，突出“绿色、休闲、孝善”三大发展理念，大力实施“礼宴、运动、康养、体验、花卉、展演、采摘”七大中心，奋力推进明月江“一园两带三产四线五点六路七塘”建设，团结带领街道广大党员、干部和群众，苦干实干，加快建设七彩明月江。主要抓好以下几个方面的工作：
主要指标。预计全年GDP完成21300万元，预计全年农民人均可支配收入35981元。1．抓党建促引领。坚持党建引领，通过“抓党建、聚民心、促发展”大比拼活动，把年度目标转化为实实在在的具体工作任务，转化为经济发展的基础。切实将大比拼活动作为展示能力的舞台、培养干部的平台、识别干部的擂台，把实干的干部用起来，把想干的干部育起来，把能干的干部选上来，扎实推动明月江街道高质量可持续发展。2．抓硬件强基础。按照达川区对明月江街道定位，充分利用脱贫攻坚这一契机，重点完善道路、管网、堰塘等基础配套设施，打造良好生活环境。加强与上级相关部门对接，积极主动配合江阳-福善四合村、红岩村、太平村三条16公里道路加宽项目的实施，确保今年全面完工。积极向上对接争取项目资金，新建、维修堰塘7口，对毕云村3公里村道进行加宽，新学村3公里产业道路进行升级改造，太平村3.8公里社道路进行硬化，为明月江街道蓝莓苗圃基地建设、琯溪蜜柚产业发展、群众安全出行打下坚实基础，力争全年完成6条主干、7口堰塘的建设。3．抓统筹树标杆。围绕街道党工委中心任务，深入实施“头雁引领”计划，以“学政策、学技能、学法规、学经验、学感恩，争做新型农民”为重点，抓实党员队伍的管理教育，深化“五赞尚五反对”“五好一新”评比活动，塑造一批身边典型，打造一批产业示范基地，以点带面，营造比学赶超氛围。同时，成立党员志愿者服务队，在辖区开展帮扶济困活动，积极参与党工委各项工作，实现带头做给群众看，带着群众一起干，切实为街道办实现“1357”奋斗目标打下坚实基础。4．抓产业促振兴。一是坚持产村融合，建设农事体验中心。按照政府引导、群众主体、适度集聚、突出特色的原则，依托蓝莓、纽荷尔脐橙、琯溪蜜柚、米城大米等特色产业，以高效果蔬种植为主体的设施农业区，以格桑花海为主体的沿线景观带，以休闲采摘特色农家乐为主体的农事体验区，着力打造产业优、品牌强、生态美的田园综合体，实现有机农产品点对点销售，吸引市民前来赏花摘果、体验农事、休闲度假，有效满足城市居民对生态有机食品和农事体验休闲消费的需求。二是坚持产旅结合，建设果蔬采摘中心。按照“政府引导、社企带动、农户参与、市场运作”原则，积极发展蓝莓种植，着力打造集蓝莓种植基地、育苗基地、加工基地、康复养老、休闲旅游、特色小镇等于一体的三产融合发展示范园区和城乡融合发展果蔬采摘中心。围绕贫困群体持续增收这条主线，依托蓝莓现代产业园建设，大力发展蘑菇种养，种植琯溪蜜柚，加大招商引资力度，大力培育发展一批集饮食、农务体验、休闲观光等于一体的星级农家乐、家庭农场等产业，突出采摘体验特色，打造为全区最大的果蔬采摘中心。三是坚持宜居宜游，建设花卉观赏中心。围绕建设“七彩明月江、南城后花园”的战略目标，坚持“一带一品”的发展思路，结合福善亭子油菜花、桃花、梅花等，重点抓好雷南路、G542线沿线花卉产业带，大力种植格桑花，目前，已完成约50的花卉种植，下半年将在各村道沿线种植玫瑰花和格桑花，努力把明月江街道打造成为“达川区花卉观赏中心”和“达州市最美花卉特色小镇”。5．抓服务谋发展。一是坚持医养融合，建设康养中心。立足康养休闲发展定位，明月江街道以“孝善江阳”为目标，充分发挥中华民族关于尊老、敬老、养老、助老的传统美德，依托明月江、雷音铺等自然资源，以及产业发展基础优势，加大招商引资力度，规划建设一批高中低档健身养老基地、休闲养老养生综合体等健康养老项目，将医疗、气候、生态、康复、休闲等多种元素融入养老产业，开发养老、康复、老年产品等特色产品，开展适宜老年人群的文化娱乐、体育健身、教育培训、休闲旅游、精神慰藉等特色服务，为老年朋友们创造健康和谐的生活环境，着力提高明月江街道的宜居宜游水平。力争到2021年，建设养老机构2个，养老床位600张。二是坚持移风易俗，建设礼宴中心。大力倡导移风易俗节俭简办红白喜事，推动形成乡村喜事新办、丧事简办的文明新风。积极引进有实力的公司、企业和业主，结合福善镇真佛山和孝善文化，在保护和发掘、传承文化的同时，充分发挥江阳酸辣鸡、贵州竹笋鸡、大风羊肉等特色餐饮优势，推出具有江阳原生态特色菜品，着力乡村礼宴中心建设，努力将明月江街道建成达川市乡村礼宴中心示范点。三是坚持绿色生态，建设运动中心。坚持政府引导、社会参与、绿色生态的原则，依托康养中心、果蔬采摘中心、花卉观赏中心等建设，并结合辖区内丰富的森林资源，引导企业、业主实施与生态相融、就近就便、投资相对较小的健身步道、户外徒步、自行车骑行道、室外晨晚练健身点等户外体育设施建设。四是坚持文化传承，建设展演中心。结合蓝莓特色小镇建设，将安仁板凳龙、石桥烧火龙、谭氏子孙龙、百节泥人道、永进翻山铰子、土家余门拳、开江豆笋、涌兴卢板鸭、观音豆腐干、二郎竹席编织、石桥米酒鱼等非物质文化遗产搬进特色小镇，建设历史文化陈列馆，开展文艺表演，既满足市民精神文化的需求，提高市民对非物质文化遗产传承保护意识，也推动达州非物质文化遗产挖掘、保护和传承。6．抓环保重生态。结合四城同创工作，对社区街道进行集中整治，组织人员和车辆对随意丢弃的废旧家具进行清理，对破烂房屋进行整修，对居民楼道、电线杆等地的“牛皮癣”进行集中整治，对不文明行为进行及时劝导，力争今年为各村配备垃圾三轮车10辆，在四个村公路沿线或居住人口集中的地方修建垃圾池15个，建立垃圾中转站1个，切实解决生活垃圾集中堆放问题，为人民群众营造良好的生产生活环境。同时，深入推进农业面源污染防治，加大对黑臭水体、河道垃圾、固体废物非法转移和倾倒的治理力度，加强流域散、乱、污企业治理，严厉打击违法排污、超标排放行为，加快推进污水处理设施建设，力争年底前建成投运，持续提升流域水质，不断改善流域生态。
二、部门预算单位构成
达州市达川区人民政府明月江街道办下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括达州市达川区人民政府明月江街道办、达川区明月江街道便民服务中心、达州市达川区明月江街道社会事业发展中心（农民工服务中心）、达川区明月江街道农业综合服务中心、达川区明月江街道社区管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区人民政府明月江街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府明月江街道办事处2021年收支总预算849.06万元,比2020年收支预算总数增加64.34万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年收入预算849.06万元，一般公共预算拨款收入849.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年支出预算849.06万元，其中：基本支出776.06万元，占91.40%；项目支出73万元，占8.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年财政拨款收支总预算849.06万元，比2020年财政拨款收支总预算增加64.34万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入849.06万元；支出包括：一般公共服务支出383.53万元、文化旅游体育与传媒支出13.69万元、社会保障和就业支出189.21万元、卫生健康支出31.76万元、城乡社区支出22.47万元、农林水支出166.13万元、住房保障支出42.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年一般公共预算当年拨款849.06万元，比2020年预算数增加64.34万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出383.53万元，占45.17%；文化旅游体育与传媒支出13.69万元，占1.61%；社会保障和就业支出189.21万元，占22.28%；卫生健康支出31.76万元，占3.74%；城乡社区支出22.47万元，占2.64%；农林水支出166.13万元，占19.56%；住房保障支出42.27万元，占4.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为268.73万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为73万元，主要用于：政府综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为41.80万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4．文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为13.69万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为52.78万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为41.67万元，主要用于：本单位广播站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.41万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为4.84万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
9．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为31.51万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.41万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为22.47万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为166.13万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.27万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年一般公共预算基本支出849.06万元，其中：人员经费629.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费219.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待费4.1万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车，2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区人民政府明月江街道办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，达州市达川区人民政府明月江街道办安排政府采购预算4.58万元，主要用于采购办公设备、打印机、空调及其它办公设备等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区人民政府明月江街道办街道办事处镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府明月江街道办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
