（一）达州市达川区平滩镇人民政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区平滩镇人民政府2021年重点工作
1.抓好疫情防控促稳定。常态长效抓好疫情防控，始终紧绷思想防线，坚持外防输入、内防反弹不动摇，加强重点人员防控、重点场所检查、重大活动防疫，构筑联防联控、群防群控的严密防线。全力做好疫情防控闭环，加强冷链食品全链条监管体系，切实做好“人”“物”同防。深入开展爱国卫生运动，构建卫生平滩，为群众生产生活提供安定环境。
2.抓好乡村振兴促增收。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，大力实施乡村振兴战略，促进群众收入增长，提升生活质量。一是稳定生猪生产，保障肉猪供应。积极开展生猪生产和市场价格监测工作，采集监测生猪生产有关信息，及时掌握生猪生产动态变化情况。同时，加大对生猪及其产品的抽检力度，确保猪肉产品质量安全，并加强舆论引导，专门回应广大群众关注的非洲猪瘟防控和猪肉产品消费安全等问题，消除顾虑，让广大消费者放心吃猪肉。二是抓好粮食生产，稳定粮食播面。着力巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，加快构建流转顺畅、保护严格的土地经营权市场交易体系，引导土地经营权有序流转，适时适地推进专业化代耕代种、集体反租倒包、大户自行承包等多种流转模式，支持发展专业合作、股份合作、土地流转、土地入股、土地托管等多种形式的粮食适度规模经营。充分发挥耕地地力保护补贴、稻谷补贴、粮食最低收购价、水稻保险等政策导向作用，引导村民多种粮、种好粮。三是积极推进“互联网 农业”新业态，促进农业高质量发展。积极响应区委制定的“乌梅现代农业园区”发展计划，全面扩展乌梅种植播面，努力争取发展资金，乌梅发展日趋成熟，已初见雏形。同时，畅通香椿、青花椒、乌梅等特色农产品销售渠道，推进特色农产品从线下销售向线上销售转变，解决村民“卖菜难”问题，消除合作社和种植大户的销售难题。同时加强农田作物管护，组织农技人员深入地头指导，开展施肥打药、深松整地、除草修剪等农事活动，科学合理安排种植计划和规模，提升农产品含金量和附加值，有效助力特色农业发展，打造品牌产品，形成完整产业链，全面提质提产，更好促农增收。
3.抓好项目企业促发展。站在“统筹城乡发展，加快新农村建设”的高度，以仙女山温泉旅游项目为中心，辐射带动周边经济发展。立足平滩镇生态和资源优势，围绕绿色循环发展主题，科学精准规划旅游发展的方向和重点，形成“以思路带规划，以规划带项目，以项目带发展”的发展之路。统筹规划好仙女山旅游项目，积极推进仙女山旅游项目顺利开工，规划好温泉酒店、游客接待中心、温泉广场、农家乐、停车场、民宿酒店、运动中心、养生体验中心等项目建设用地，2021年计划投资2亿元建设资金，3年内全部建成落地，全面打响“浴泉仙女山，祈福云海寺”的平滩特色旅游品牌。同时，积极融入马家产业新城（空港新区）建设，充分发挥工业发展资金的撬动作用，调动人民群众的积极性，稳定输送年轻劳动力。以“三号井”煤矿和非煤矿山为重点，通过不断聚集生产要素、不断扩大市场规模，充分发挥市场机制的作用，正向影响全镇经济的运行。
4.抓好基础建设促民生。积极主动融入南向产城融合发展示范带，全力推进各项基础建设，进一步提升民生福祉。一是推进省道202线升级改造工程，以二级公路的建设标准，2021年全面建成通车，打通平滩-景市-福善-亭子南向重要交通要道。二是积极配合铜钵河“引平济赵”河道治理工程项目后续验收交付，待铜钵河至映山湖8.4公里输水线路验收合格后，2021年正式交付使用，为南向产城融合发展示范带提供水利保障。三是启动胜天水库除险加固改扩建工程，2021年正式启动，预计2年内全面消除胜天水库病险问题，进一步保障人民群众生命安全。四是持续扩大产业路硬化，计划硬化乌梅、青花椒等产业基地生产道路5公里。
5.抓好社会治理促和谐。坚持“维护一方稳定，确保一方平安”的原则，在七五普法取得的成效上，以务实的举措为八五普法打下坚实基础，不断提升“平安达川”社会评价满意度。一是深入开展扫黑除恶专项斗争。在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，不断提高群众的安全感，构建平安平滩。二是深入开展各类专项整治行动。实行夜间巡逻常态化，加大违法犯罪的打击力度，有效震慑违法犯罪的发生，推进禁毒工作深入人心，实现涉毒人员零增长，营造安全稳定的社会环境。三是大力加强和创新社会管理。扎实做好新形势下的群众工作，推进法治政府建设，落实领导干部直接联系群众制度，充分发挥镇、村两级调解组织作用，进一步完善矛盾纠纷排查化解机制，把矛盾问题化解在基层，消除在萌芽状态。
6.抓好环境整治促环保。以“村容整洁，环境舒适，生态美好，乡风文明”为总体目标，全面开展农村环境整治行动，切实改善农村环境，转变农村面貌，不断深化“美丽乡村”建设。加大垃圾治理，污水处理，杂乱治理和集镇整治力度，深入开展“美丽乡村”建设。一是强化常态化保洁，加强保洁员队伍。组织驻村干部、村（社）干部和保洁队伍深入农家小院开展农村生活垃圾分类知识宣传，按有机垃圾、可回收垃圾和有毒垃圾三类实行分类投放，有机垃圾采用分户堆肥还田办法进分类，可回收垃圾实行资源再利用，有毒有害垃圾进行集中处理，持续推进农户生活垃圾分类减量处理。二是规范场镇、农村污水排放。进一步完善场镇集中式生活污水处理设施建设，充分发挥污水处理厂的除污能力。要求所有规模化养殖场规范化处理污水、废水，实行干粪堆物，雨污分流，禁止未经处理的污水、废水排入河道中。三是加大杂乱治理力度。重点治理农户庭院和主干道沿线乱堆乱放，乱搭乱建，杂乱物品，引导农户植树栽花，绿化美化庭院。四是规范场镇建筑工程。加强施工现场管理，治理乱搭乱建、乱堆乱放，治理场镇车辆乱停乱靠，治理商贩出门经营、占道经营，充分利用新修农贸市场及新修停车场，进一步规范场镇秩序和环境卫生。
7.抓好优质服务促改革。坚持“走出去”和“引进来”的招商理念，以市场为导向，注重结构调整、产业升级和特色优势相结合，精心筛选、科学论证，努力充实一批符合平滩镇产业发展的重大项目，加快项目纵向推进。深入开展优化营商环境提高服务效能有关问题排查整改活动，大力营造良好营商环境，提高服务效能，全面提升平滩镇招商引资工作水平。同时积极与投资方沟通协调，为平滩镇居民提供更多就业岗位。
二、部门预算单位构成
达州市达川区平滩镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区平滩镇人民政府、达州市达川区平滩镇社会事物（服务）中心、达州市达川区平滩镇计划生育服务站、达州市达川区平滩镇广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区平滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平滩镇政府2021年收支总预算929.02万元,比2020年收支预算总数增加120.68万元，主要原因是项目支出增加及人员基本工资基数调整。
（一）收入预算情况
平滩镇政府2021年收入预算929.02万元，其中：一般公共预算拨款收入929.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
平滩镇政府2021年支出预算929.02万元，其中：基本支出822.02万元，占88.48%；专项支出107万元，11.52占%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2021年财政拨款收支总预算929.02万元，比2020年财政拨款收支总预算增加120.68万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入929.02万元；支出包括：一般公共服务基础357.18万元、文化旅游体育与传媒支出22.42万元、社会保障和就业支出164.80万元、卫生健康支出27.12万元、城乡社区支出41.19万元、农林水支出281.31万元、住房保障支出35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区平滩镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款929.02万元，比2020年预算数增加120.68万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出357.18万元,占38.45%；文化体育与传媒支出22.42万元，占2.41%；社会保障和就业支出164.80万元，占17.74%；卫生健康支出27.12万元，占2.92%；城乡社区事务支出41.19万元，占4.43%；农林水支出281.31万元，占30.28%；住房保障支出35万元，占3.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为233.92万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）:2021年预算数为107万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、城乡环境综合治理、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为16.26万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游管理事务（款）2021年预算数为22.42万元。主要用于：本单位文化和旅游管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）:2021年预算数为49.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，政府人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为50.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，政府关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2021年预算数为19.66万元，主要用于：平滩镇义务兵优待方面的支出。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2021年预算数为30.58万元，主要用于：平滩镇农村特困人员的基本生活保障。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2021年预算数为14.79万元，主要用于：平滩镇其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.61万元，主要用于：政府行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为41.19万元，主要用于：平滩镇辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13.农林水支出（类）农村综合开发（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为281.31万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助、公共服务运行维护等支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为35万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2021年一般公共预算基本支出822.02万元，其中：人员经费639.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费182.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算
要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区平摊镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区平滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为182.68万元 ，比2020年预算增加23.86万元，增长13.06%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区平滩镇人民政府安排政府采购预算6.05万元，主要用于采购办公设备电脑、票据打印机、一体打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区平滩人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区平滩镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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