一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区米城乡人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区米城乡人民政府2021年重点工作
1、抓好政治规矩教育。以民情户户通、党员活动日、农民夜校等为载体，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，抓好全乡党员干部对新《中国共产党章程》和新《中国共产党纪律处分条例》的学习，加强政治规矩和纪律意识的教育，提升党员干部群众谋事、干事的精气神，持续抓好扫黑除恶专项斗争，为乡村振兴打好思想战。
2、加强基础设施建设。抓好村道路加宽维修保养，新建生产路6公里，院户路4公里。完成10口病害山坪塘整修，建人畜饮水池3处，解决1500人饮水困难，同步推进水、电、路、气、房等配套基础设施建设，为乡村振兴打好基础战。
3、加快产业化步伐。实施产业脱贫，加大产业扶持力度，根据本乡实际情况，以米城贡米发展为基础，引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我乡，着力推进山地高效生态农业。加大以养牛、羊、猪、为主的养殖规模，引领我乡人民群众致富奔小康，助推我乡巩固脱贫攻坚迈上新台阶，为乡村振兴打好产业战。
4、加强生态文明建设。深入实施“蓝天绿水青山”工程，强化节能降耗工作。持续加大“四清六治”工作，各村新修2-4口垃圾池，垃圾全部送往佳境环保处理厂处理，提高畜禽发展大户污染防治培训和无害化处理。对5处地质灾害点，加强监测，实现搬迁避让达100%，加大中心水库、新塘、先进村人畜集中供水区水质监测。加大农村厕所改建，加大河长制考核力度，定期不定期巡河，为乡村振兴打好环境战。
二、部门预算单位构成
米城乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡社会事业发展中心、达州市达川区米城乡农民工服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区米城乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区米城乡人民政府2021年收支总预算809.95万元,比2020年收支预算总数增加94.94万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区米城乡人民政府2021年收入预算809.95万元，一般公共预算拨款收入809.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区米城乡人民政府2021年支出预算809.95万元，其中：基本支出711.95万元，占87.9%；项目支出98万元，占12.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2021年财政拨款收支总预算809.95万元，比2020年财政拨款收支总预算增加94.94万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入809.95万元；支出包括：一般公共服务支出348.43万元、文化旅游体育与传媒支出12.39万元、社会保障和就业支出131.70万元、卫生健康支出23.23万元、城乡社区支出36.36万元、农林水支出227.63万元、住房保障支出30.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区米城乡人民政府2021年财政拨款收支总预算809.95万元，比2020年财政拨款收支总预算增加94.94万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出348.43万元，占43.02%；文化旅游体育与传媒支出12.39万元，占1.53%；社会保障和就业支出131.70万元，占16.26%；卫生健康支出23.23万元，占2.87%；城乡社区支出36.36万元，占4.49%；农林水支出227.63万元，占28.1%；住房保障支出30.21万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为234.63万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为95.3万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为18.5万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为12.39万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为25.35万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.47万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为18.26万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为31.2万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为13.42万元，主要用于：其他社会保障就业及缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.74万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.49万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为36.36万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费及村级公共运行维护等支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为42.45万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为185.18万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助及村级公共运行维护等支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.21万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2021年一般公共预算基本支出711.95万元，其中：人员经费551.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。
公用经费160.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数7.49万元，其中：公务接待费7.49万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算降低。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区米城乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为153.48万元，比2020年预算减少8.6万元，减少5.31%。主要原因是压减一般预算相关支出。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区米城乡人民政府安排政府采购预算7.9万元，主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区米城乡人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区米城乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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