一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区龙会乡人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区龙会乡人民政府2021年重点工作
1、继续加大产业发展力度，促进乡村振兴。以实现“现代农业示范乡、乡村旅游重要目的地、西部片区经济文化强乡”为目标，加快产业强乡、文旅靓乡建设步伐。管护好、经营好青花椒和茶叶产业，全面完成柑橘品种改良，引新品、重管理，重振柑桔老基地，倾力将柑橘老基地打造成为达州巴河柑橘生态示范园和果旅观光体验园。成功创建花石岩村3A级旅游景区，打响乡村旅游品牌。
2、持续抓好生态环境建设，建设宜居乡村。以场镇污水处理厂的建设为基础，完善场镇的综合服务管理功能，坚决整治场镇的“脏、乱、差”等现象。继续加大对环境治理的经费投入，扎实开展农村环境治理，进一步完善环境管理制度，配齐清洁人员和环卫设施，营造一个城乡环境卫生“干净、整洁、清爽”的优美环境。持续落实河长制工作，每月召开一次环境专题工作会议暨河长制专题会议研究环保工作，坚持开展巡河工作，努力实现龙会“水清、河畅”，推进各项社会事业健康有序发展。
3、继续抓好惠民政策实施，落实基本保障。认真落实城镇居民医疗保险、城乡居民养老保险制度，让群众病有所医、老有所养。加快完善城乡低保、特困人员供养、医疗救助、优抚安置、灾民救助等新型城乡社会救助体系，努力改善困难群众生活条件。大力发展文化、体育等事业，加快构建公共文化服务体系。积极争取项目，力争实施龙曾路升级改造和场镇新华路硬化。
4、加强政府自身建设，打造人民满意政府。牢固树牢“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持依法行政，加快法治政府建设。坚持以人民群众为中心，说实话、办实事、求实效，把工作重点放在为群众解决实际问题上，不断强化政府的公共服务职能。聚焦忠诚干净担当，坚持苦干实干快干，坚持廉洁从政，不断优化作风建设，持续深入贯彻落实中央八项规定，深入推进政务公开，让阳光普照权力运行的每个角落，建设为民务实清廉的人民满意政府。
5、因时因势精准施策全面做好疫情防控。时刻保持清醒头脑，充分看到国内外疫情形势的复杂性严峻性，按照中央、省、市、区决策部署，持续抓好疫情防控各项措施落实，决不让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。针对日益增大的境外输入性风险，全力做好外来人员特别是境外返回人员的管理，毫不放松抓好疫情防控工作。在抓疫情防控的同时，根据防控形势，持续抓好经济建设，做到疫情防控与经济建设两手抓、两不误。
二、部门预算单位构成
龙会乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区农民工服中心、达州市达川区龙会乡社会事业发展中心、达州市达川区龙会乡便民服务中心。达州市达川区龙会乡农业综合服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区龙会乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区龙会乡人民政府2021年收支总预算837.17万元,比2020年收支预算总数增加63.24万元，主要原因是项目支出增加和在职人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区龙会乡人民政府2021年收入预算837.17万元，一般公共预算拨款收入837.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区龙会乡人民政府2021年支出预算837.17万元，其中：基本支出736.17万元，占87.94%；项目支出101万元，占12.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区龙会乡人民政府2021年财政拨款收支总预算837.17万元，比2020年财政拨款收支总预算增加63.24万元，主要原因是项目支出增加和在职人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入837.17万元；支出包括：一般公共服务支出280.46万元、文化旅游体育与传媒支出14.54万元、社会保障和就业支出171.92万元、卫生健康支出18.28万元、城乡社区支出41.81万元、农林水支出284.88万元、住房保障支出25.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区龙会乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款837.17万元，比2020年预算数增加63.24万元，主要原因是项目支出增加和在职人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出280.46万元，占33.5%；文化旅游体育与传媒支出14.54万元，占1.73%；社会保障和就业支出171.92万元，占20.54%；卫生健康支出18.28万元，占2.18%；城乡社区支出26.21万元，占5%；农林水支出284.88万元，占34.02%；住房保障支出20.14万元，占3.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为165.5万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为101万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为13.96万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为14.54万元，主要用于：本单位文化站站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5、社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务支出（项）2021年预算数为38.11万元，主要用于：本单位便民中心的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.66万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为11.39万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为78.62万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.88万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.4万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为41.81万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为284.88万元，主要用于：本单位辖区内各村办公费、生活补助等正常运转开支。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021.年预算数为25.28万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区龙会乡人民政府2021年一般公共预算基本支出736.17万元，其中：人员经费563.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费172.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区龙会乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费7.5万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2010年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区龙会乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区龙会乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区龙会乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为171.75万元，比2020年预算增长22.17万元，增长12.9%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区龙会乡人民政府安排政府采购预算1.9万元，主要用于采购电脑、打印机、办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市达川区龙会乡人民政府共有车辆0辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区龙会乡人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区龙会乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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