一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1.进一步调整产业结构依托资源优势，开展精准施策。做大、做强、做优“麻辣之乡”品牌，2019年全镇发展青花椒种植面积达10000亩。走农旅整合发展的道路，引导发展现代生态旅游观光农业，积极鼓励引导和平村、太白村、峰顶山村、万家观村等沿线生态种养特色农业规模化发展。
2.进一步做好决胜脱贫奔康工作。一要脱贫成效。精准施策，力度不减，对标乡“一低三有”、贫困村“一低五有”和贫困户“一超六有”标准，确保贫困村、贫困户稳定脱贫，脱贫成效进一步巩固。二要切实加强项目管理。项目建设与管理要严格按照“四议五公开”规定实施，严把程序关和质量关，建成群众满意工程。
3.进一步实现文旅繁。积极开展形式多样的群众性文体活动，不断丰富群众的文体生活。加大教育投入，完善教育教学设施，狠抓师资队伍建设，加强师德师风教育，打造一支师德高尚、精于教书、勤于育人的教师队伍，推动教育均衡化、优质化发展。狠抓医德医风，不断提高医疗服务水平。
4.进一步保障社会和谐稳。深入推进“七五”普法，深入开展“法律七进”，做好法律援助，引导全镇人民学法守法用法。深化“平安罐子”建设，持续提升群众幸福感、安全感、获得感和满意度。落实好“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，夯实安全生产基础。创建好信访“四无乡镇”，动态管控涉稳重点人员，从源头上防范和减少不稳定因素。
5.进一步强化环境治理。深入实施“蓝天绿水青山”工程。强化环境执法和监督管理，依法严厉打击违法排污和非法生产等行为，持续保护好饮用水源保护区生态环境。
6.进一步强化党的建设。落实全面从严治党的政治责任，健全完善“书记抓、抓书记”的党建责任体系。推进“两学一做”、“大学习、大讨论、大调研”活动学习教育常态化制度化与学习贯彻党的十九大精神相结合，确保真学真做、入脑入心。
7.继续抓好营达高速拆迁赔偿，石峡子水库的赔偿工作。
二、部门预算单位构成
罐子镇属一级预算单位，单位机构数4个，罐子镇人民政府，罐子镇财政所，罐子镇社会服务中心，罐子镇广播站，编制人数27人，其中行政编制18人，事业编制9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年财政拨款收支总预算750.45万元,比2018年财政拨款收支总预算增加23.76万元，主要是因为项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
2019年收入预算750.45万元，一般公共预算拨款收入750.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算750.45万元，其中：基本支出632.45万元，占总预算的84%；专项支出118万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算750.45万元,比2018年财政拨款收支总预算增加23.76万元，主要是因为项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入750.45万元。
支出包括：一般公共预算拨款支出290.22万元，文化体育与传媒支出20.86万元，社会保障和就业支出125.39万元，医疗卫生与计划生育支出40.99万元，城乡社区支出26.83万元，农林水支出224.81万元，住房保障支出21.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款750.45万元，比2018年预算数增加23.76万元，主要是因为项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出290.22万元,占38.66%；文化体育与传媒支出20.86万元，占2.8%；社会保障和就业支出152.96万元，占16.71%；医疗卫生与计划生育支出40.99万元，占5.46%；城乡社区事务支出26.83万元，占3.58%；农林水支出224.81万元，占29.95%；住房保障支出21.35万元，占2.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为140.05万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为144.33万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的项目支出，如党建工作经费、纪检工作经费等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为5.84万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为20.86万元，主要用于：广播站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为35.58万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的基本支出，主要是缴纳职工基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2019年预算数为15.05万元，主要用于：义务兵优待支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为74.76万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为25.78万元，主要用于：计划生育机构正常运行的基本支出，包括办公费、差旅费等。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.21万元，主要用于：计划生育机构基本医疗保险缴费支出。
10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为26.83万元，主要用于：街道社区正常运行的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为11.24万元，主要用于：农口部门正常运行的基本支出，包括办公费、差旅费等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为213.57万元，主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括基本工资等。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.35万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出632.45万元，其中：人员经费502.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费129.7万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。2019年没有因公出国（境）经费的预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降1.1%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2019年无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年镇政府下属政府机关行政单位1个，以及广播站、计生服务站、社会政务（事务）服务中心3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为750.45万元，比2018年预算增长23.76万元。主要原因是人员工资增加。
（二）政府采购情况
2019年安排政府采购预算8.14万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区罐子镇人民政府无车辆，无公务用车运行维护费用预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区罐子镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
