一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区虎让乡政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区虎让乡人民政府2019年重点工作
2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年。我乡各项工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委十一届三次、四次全会、市委四届六次、七次全会，区二届四次党代会精神和省委、市委、区委经济工作会议精神，全面落实区委“12235”总体部署，围绕“三大战略”“五区目标”建设任务，按照区委、区政府工作要求，突出重点，统筹兼顾，知难而上，奋力拼搏，以此推动全乡经济又好又快发展。以建设“宜居、宜业、宜游”为目标，不断提高服务型政府服务质量，以农业农村为重点，加快整合自身及周边的优势资源，主动融入全区规划建设格局，实现全乡国民经济和各项社会事业稳中快进地发展。
1.聚焦党建引领，真学真做强党性。一是扎实推进党的十九大精神学习贯彻工作；二是继续推进“民情户户通”活动常态化开展；三是加大党务、政务、村务、财务公开力度；四是开展干部廉洁教育活动；五是继续开展创先争优活动，使每一个党员都成为一个标杆，成为虎让人的示范，成为群众心中的靠山。
2.聚焦乡村振兴，善做善成抓发展。一是继续整治维修道路，解决群众农运物资运输难的问题；二是继续启动农田水利基本建设，确保全乡农田基本灌溉；三是加强对花椒、乌梅等产业的科学合理安排，确保产业稳步健康发展，促进农民增收；四是继续谋划各村集体经济发展规划，实现每个村壮大集体经济，有集体经济收入。
3.聚焦社会保障，全心全意惠民生。一是继续加大对十
大民生救助制度的宣传力度，让越来越多的老百姓得到实惠；二是把多年来的各项惠农政策进行梳理，充分发挥效益，最大限度地做到公平正义；三是抓好人才培养工作，为虎让的后续发展打下坚实的人才基础；四是落实专项资金和措施，完成2019年脱贫任务；五是加大对农民工的实用技术培训力度，提高农民工素质，输出高质量的技术人才。
4.聚焦稳定大局，严抓严管促和谐。继续加大矛盾纠纷排查调处工作力度；认真落实各项安全防范措施；切实加强对流动人口的管理；加强对“两劳”回释人员的安置、帮教工作；加强法制和道德教育，进一步落实防范青少年违法犯罪的工作措施；深入持久地开展平安创建活动。
5.聚焦精神文明，共心共建营氛围。认真贯彻社会主义核心价值观，全面提高劳动者的思想道德和科学文化素质。在全乡范围内开展社会公德、职业道德、家庭美德教育，加强科普教育，倡导科学、文明、向上的生活方式。加快推进村民自我管理、自我教育进程，完善“村规民约”。加强社会治安综合治理，建立健全社会治安防范网络，杜绝毒品，关爱生命，确保无毒乡镇。
二、部门预算单位构成
虎让乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区虎让乡人民政府、达州市达川区虎让乡社会事务（服务）中心、达州市达川区虎让乡计划生育服务站、达州市达川区虎让乡广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区虎让乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区虎让乡人民政府2019年收支总预算664.38万元，比2018年收支预算总数增加27.52万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
虎让乡2019年收入预算664.38万元，一般公共预算拨款收入664.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
虎让乡2019年支出预算664.38万元，其中：基本支出547.38万元，占82.39%；项目支出117万元，占17.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
虎让乡2019年财政拨款收支总预算664.38万元，比2018年财政拨款收支总预算增加27.52万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入664.38万元。
支出包括：一般公共服务支出240.36万元、文化旅游体育与传媒支出6.09万元、社会保障和就业支出88.67万元、卫生健康支出31.31万元、城乡社区支出26.21万元、农林水支出243.8万元、交通运输支出12.85万元、住房保障支出15.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
虎让乡2019年一般公共预算当年拨款664.38万元，比2018年预算数增加27.52万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出240.36万元，占36.17%；文化旅游体育与传媒支出6.09万元，占0.92%；社会保障和就业支出88.67万元，占13.35%；卫生健康支出31.31万元，占4.71%；城乡社区支出26.21万元，占3.95%；农林水支出243.80万元，占36.7%；交通运输支出12.85万元，占1.93%；住房保障支出15.09万元，占2.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为107.03万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为117万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为16.33万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为6.09万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为25.14万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为24.53万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为39万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为20.77万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.19万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为26.21万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为7.02万元，主要用于：单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为236.78万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为12.85万元，主要用于：船管站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.09万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2019年一般公共预算基本支出547.38万元，其中：人员经费406.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费140.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数13.73万元，其中：公务接待费13.73万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降1.42万元。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区虎让乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为140.13万元，比2018年预算减少5.35万元，减少2.81%。主要原因是三公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区虎让乡人民政府安排政府采购预算6.41万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆2辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区虎让乡人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位下属船管站事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入达州市达川区虎让乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标。
