一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市达川区人民政府明月江街道办职能简介

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）达州市达川区人民政府明月江街道办2020年重点工作

　　2020年，我们紧扣“七彩明月江，南城后花园”总体定位，重点突出党的建设、脱贫攻坚、四城同创三项重点工作，切实抓好安全、环保、信访稳定三项基础工作，加快推进明月江街道高质量发展。

　　1.有效开展党建工作。一是围绕街道办党工委中心任务，强力推进“1234”基层工作法（“1”透：透明村党务村务；“2”解：把群众困难解决好，把群众不合理诉求解释好；“3”问：村主要事项问计于民、问需于民、问政于民；“4”到位：对照五本台账，进行责任落实到位），扎实开展“抓党建、聚民心、促发展”大比拼活动，把年度目标转化为实实在在的具体工作任务，转化为经济发展的基础。切实将大比拼活动作为展示能力的舞台、培养干部的平台、识别干部的擂台，把实干的干部用起来，把想干的干部育起来，把能干的干部选上来。二是坚持党建引领，深入实施“头雁引领”计划，以“学政策、学技能、学法规、学经验、学感恩，争做新型农民”为重点，抓实党员队伍的管理教育，深化“五赞尚五反对”“五好一新”评比活动，塑造一批身边典型，打造一批产业示范基地，以点带面，营造比学赶超氛围，切实为我街道快速高质量发展打下坚实基础。三是已于2019年在新学村、毕云村实行书记主任一肩挑，完成比例为50%。

　　2.扎实开展脱贫攻坚工作。我街道贫困户已于2017年全面脱贫，为持续巩固脱贫成果，我们将做好以下工作。一是扎实开展疫情帮扶工作。通过对接驻外农民工服务工作站，精准掌握广东、浙江等地企业用工需求，通过广播村村响、流动宣传车等多渠道向广大农民工宣传推介用工信息，精准摸排外出务工农民工人数，对人员名单、复工时间、务工地点等相关信息进行详细登记，并积极争取返岗专列名额，切实帮助贫困户解决生产生活及外出务工难题。二是开展贫困户动态监测。对街道所有贫困户及边缘户开展全面排查。针对边缘户，安排分管领导作为帮扶责任人，全力做好办理临时生活救助、低保、帮助申请解决住院费报账等救助工作。三是开展“账账相符、账实相符”核查工作。根据上级工作安排，以“账账相符、账实相符”核查工作为契机，并结合近几年各级督查督导指出的和我们自查出来的问题清单，安排全体帮扶责任人、村（社区）干部、第一书记对贫困户的基本信息逐一核查，确保脱贫数据精准，提升脱贫数据质量。

　　3.有效推进四城同创。我们以环境整治为抓手，助推四城同创。一是绿化一批。按照特色、生态、经济原则，累计投入资金4万元，在辖区8.7公里路的主要干道两侧种植格桑花，面积达20000平方米，着力打造景观大道，形成可供观赏、可供休闲、风格鲜明的道路景观。二是亮化一批。充分利用政府机关、社区活动中心、学校、卫生院等阵地，播放宣传音频，制作大型户外宣传栏。同时，成立志愿者宣传服务队，配备城市执法巡逻车进行流动宣传和常态化监管，切实做到让群众知晓率100%，参与率100%。三是美化一批。鉴于供销社、粮站等多处国有资产年久失修、破损不堪的现状，我街道因地制宜，精准施策，累计投入资金10万元，改造老旧线路管网，铺设污水管网3000米，改造老旧公厕1座，对破旧资产进行环保打围，合理利用空间加强“四城同创”知识宣传，营造了浓厚的创建氛围。四是净化一批。建立“环境卫生认领”机制，与临街门市业主签订“门前三包”责任书，辖区卫生实行日产日清。累计投入10.5万元，设置保洁员30名，增设垃圾箱51个，新建垃圾池15个，配备手推环卫车10辆，制作保洁工作服30套，有效解决村居群众生产生活垃圾乱倒乱堆现象。

　　4.安全信访维稳工作。一是开展安全大检查。我街道现有非煤矿山企业5个、塑料厂2家、规上企业2家（鑫贵砖厂和中博科技塑料厂）、烟花爆竹门市2家、烟花爆竹仓库1家、加油站1处。安排分管领导定期不定期的在辖区内开展安全检查，并建立整改台账，落实整改责任人，对手续不完备、制度不健全的责令停工并整改，待整改完毕方能复工。二是加大安全信访维稳管理力度。制发了安全相关文件，与各村签订了《安全生产目标责任书》，层层压实责任。并在辖区内新增警示牌，设立“劝导点”，加大对摩托车、长安车等非法载客行为的打击力度，切实杜绝安全事故和重特大事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

　　5.加快推进基础设施建设。积极向上对接协调，加快推进“64111工程，即：6条油化路、27公里硬化路、4个村组干线垃圾清运配套建设、1个污水处理厂建成、1个病险水库和1座跨明月江危桥整治工作，确保辖区基础建设再上台阶。

　　6.加快推进农业产业发展。协调推进蓝莓产业园建设，力争今年完成3000亩栽种面积，积极打造3000亩橙柚、200亩蘑菇、500亩蓝莓苗圃3个基地，着力建成产业优、品牌强、生态美的田园综合体。

　　7.加快推进重大项目建设：一是协助解决达开快速前期各项遗留问题，确保项目复工和快速推进；二是配合区水务局加快三清庙水库建设的各项工作；三是配合区财政局投资公司对江阳场镇污水处理厂建设和管网建设工作。

　　8.探索发展文旅结合新路径。结合蓝莓特色小镇建设，将安仁板凳龙、石桥烧火龙、谭氏子孙龙、百节泥人道、永进翻山铰子、土家余门拳、开江豆笋、涌兴卢板鸭、观音豆腐干、二郎竹席编织、石桥米酒鱼等非物质文化遗产搬进特色小镇，深度挖掘非遗文化资料，为下一步打造农事、民俗体验展示中心等打下基础。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市达川区人民政府明月江街道办下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括达州市达川区人民政府明月江街道办、达川区明月江街道便民服务中心、达州市达川区明月江街道社会事业发展中心（农民工服务中心）、达川区明月江街道农业综合服务中心、达川区明月江街道社区管理中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市达川区人民政府明月江街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府明月江街道办事处2020年收支总预算784.72万元,比2019年收支预算总数增加44.88万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。

　　（一）收入预算情况

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年收入预算784.72万元，一般公共预算拨款收入784.72万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年支出预算784.72万元，其中：基本支出671.72万元，占85.59%；项目支出113万元，占14.41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年财政拨款收支总预算784.72万元，比2019年财政拨款收支总预算增加44.88万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.72万元；支出包括：一般公共服务支出408.55万元、文化旅游体育与传媒支出19.52万元、社会保障和就业支出143.06万元、卫生健康支出26.40万元、城乡社区支出25.59万元、农林水支出127.31万元、住房保障支出34.29万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年一般公共预算当年拨款784.72万元，比2019年预算数增加44.88万元，主要原因是项目支出增加及人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出408.55万元，占52.06%；文化旅游体育与传媒支出19.52万元，占2.49%；社会保障和就业支出143.06万元，占18.23%；卫生健康支出26.40万元，占3.36%；城乡社区支出25.59万元，占3.26%；农林水支出127.31万元，占16.22%；住房保障支出34.29万元，占4.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为275.34万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数为113万元，主要用于：政府综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

　　3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2020年预算数为20.21万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为19.52万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为52.11万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为6.91万元，主要用于：本单位广播站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为48.49万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为10.23万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

　　9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为25.32万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.05万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为25.59万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为127.31万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为34.29万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年一般公共预算基本支出784.72万元，其中：人员经费556.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费227.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费4.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。

　　（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。

　　本单位无公务用车，2020年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　达州市达川区人民政府明月江街道办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，达州市达川区人民政府明月江街道办的机关运行经费财政拨款预算为162.93万元，比2019年预算增加12.22万元，增长7.5%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，达州市达川区人民政府明月江街道办安排政府采购预算11.05万元，主要用于采购办公设备、打印机、空调及其它办公设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区人民政府明月江街道办街道办事处镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

　　（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

　　（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

　　（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

　　（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

　　（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府明月江街道办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标

2020年部门预算项目绩效目标.xls