一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区平滩镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区平滩镇人民政府2020年重点工作
1.着力抓好脱贫成效巩固。一是深化推进“乡村振兴”，继续改善基础设施建设，下大力改观村容村貌；二是深化产业扶贫，注重特色，因地制宜，实现传统经营模式转型，激发贫困户产业发展新活力，帮助贫困户稳定增收，巩固脱贫成效；三是要千方百计壮大村集体经济，增强基层集体组织抵御风险的能力，增加农民收入，提升群众幸福感。
2.着力抓好党建工作。一是党委书记切实担当管党治党第一责任人职责，加强政治建设，进一步提升政治站位。强化政治教育，牢固“四个意识”，严守政治纪律和规矩意识，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步加强和规范党内政治生活，推进党员文化活动创新。二是继续做好党员干部学习教育工作，加强思想建设，始终坚定理想信念。更注重理论联系实际和指导实践，要积极用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作。三是进一步促进党建和其他业务工作的协同发展，切实发挥党的基层组织战斗堡垒作用，为组织发展提供坚强的政治保障，发挥党建引领作用，推进脱贫攻坚、扫黑除恶工作的有效开展，同时启动定龙村阵地建设。
3.着力抓好环保整治工作。一是转变工作理念，认真研判环保问题，完善监测队伍，广泛开展环境动态监测，不断推动基层环保管理向数字化、信息化和现代化方向转变；二是在“环评”和“三同时”管理上严格把关，对一些违法行为向农村转移，要堵住源头，优化决策，加大打击力度，多措并举，切实抓环保整治工作；三是充分发挥舆论监督作用，宣传动员群众，提高全镇人民的环境保护意识，从而增强热爱环境、保护环境的自觉性和积极性。四是继续实施铜钵河两岸住户及分散养殖户污水粪池、垃圾池的建设。
4.着力抓好社会事业工作。一是继续夯实医疗卫生、交通事业、文化教育等基础设施工作，让全镇人民共享改革成果，提升幸福指数；加快S202道路建设、马平路扩宽、引平济赵等重点项目的拆迁进度和建设进度。二是推进产业供给侧结构性改革，不断优化社会化服务功能，助力农民致富奔康；继续大力发展乌梅种植。三是创新工作思路，改革社会事业服务功能，践行以民为本的发展理念，全力推进社会事业协调发展。
5.着力抓好乡村振兴工作。一是夯实基础建设。做好农村产业道路和水利设施建设，为做强做大产业提供基础支撑；二是做强产业。产业兴方能乡村兴，依托百节乌梅深加工和大竹县江水春芽之乡，着力加强乌梅、春芽等发展力度；三是重视保护生态环境，坚持走绿色发展可持续发展路线。四是保护好辖区内的古树、古井以及古墓等，让村民望得见山、看得见水、记得住乡愁。
6.着力抓好招商引资工作。一是着眼春芽和乌梅产业，引进相关深加工企业，拉长产业链，提升附加值；二是强化项目投资信息收集和追踪，主动和产业企业、商会、协会对接招商。三是加大项目跟踪落实力度，建立跟踪管理台账，对重点项目实行专人全程跟踪；四是明晰思路，拓宽招商渠道，加大宣传力度和区域合作。五是加强跟踪服务，以优质服务促进投资环境的改善。力争从根本上破解乡镇招商引资难的问题。
7.着力抓好安全稳定工作。一是突出重点。加大对煤矿、烟花爆竹门市等重点场所的安全管控，做深做细；二是发挥职能，创建安全文明乡镇，维护经济社会稳定；三是深入开展宣传教育，提高维稳防控能力。
二、部门预算单位构成
达州市达川区平滩镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：达州市达川区平滩镇人民政府、达州市达川区平滩镇文化和旅游管理事务、达州市达川区平滩镇综合业务管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区平滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州市达川区平滩镇人民政府2020年收支总预算808.34万元，比2019年收支预算总数增加55.56万元，主要原因是项目支出增加及人员基本工资基数调整。
（一）收入预算情况
达州市达川区平滩镇人民政府2020年收入预算808.34万元；一般公共预算拨款收入808.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区平滩镇人民政府2020年支出预算808.34万元，其中：基本支出691.34万元，占85.53%；项目支出117万元，占14.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2020年财政拨款收支总预算808.34万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加55.56万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.34万元；支出包括：一般公共服务支出341.38万元、文化旅游体育与传媒支出18.52万元、社会保障和就业支出121.77万元、卫生健康支出20.28万元、城乡社区支出25.59万元、农林水支出255.77万元、住房保障支出25.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区平滩镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款808.34万元，比2019年预算数增加55.56万元。主要是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出341.38万元，占42.23%；文化旅游体育与传媒支出18.52万元，占2.29%；社会保障和就业支出121.77万元，占15.06%；卫生健康支出20.28万元，占2.51%；城乡社区支出25.59万元，占3.17%；农林水支出255.77万元，占31.64%；住房保障支出25.03万元，占3.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为212.16万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）:2020年预算数为117万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、城乡环境综合治理、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为12.22万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游管理事务（款）2020年预算数为18.52万元。主要用于：本单位文化和旅游管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）:2020年预算数为34.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，政府人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为40.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，政府关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2020年预算数为13.49万元，主要用于：平滩镇义务兵优待方面的支出。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2020年预算数为25.92万元，主要用于：平滩镇农村特困人员的基本生活保障。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2020年预算数为7.32万元，主要用于：平滩镇其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.64万元，主要用于：政府行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为25.59万元，主要用于：平滩镇辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13.农林水支出（类）农村综合开发（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为255.77万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助、公共服务运行维护等支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为25.03万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2020年一般公共预算基本支出691.34万元，其中：人员经费532.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费158.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数9.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区平摊镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区平滩镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区平滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为158.82万元 ，比2019年预算增加7.3万元，增长4.6%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区平滩镇人民政府安排政府采购预算8.2万元，主要用于采购办公设备电脑、票据打印机、一体打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区平滩人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区平滩镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
