​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

龙会乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区龙会乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）巩固脱贫攻坚成果。过去一年，为稳固脱贫成果，各种帮扶措施，扶贫政策持续跟进。一是按上级“脱贫不脱政策”要求，今年度实施脱贫项目9个，总投资372.74万元，目前已完成8个，仍在实施的项目有1个，消费扶贫总金额102.33万元。二是扎实开展问题整改清零行动。严格按照“三精准”“三落实”“三保障”工作要求，对“两不愁三保障”回头看大排查、成效考核、巡视巡查、督查调研、审计、媒体暗访、挂牌督战、兵团式暗访、自查发现的问题等进行逐年、逐块、逐项、逐条核查，全面整改。三是积极开展扶贫对象“账账相符”、“账实相符”核查工作，对贫困户、贫困村及边缘户等信息进行了实地核查，对“账账不符、账实不符”问题及时进行整改，确保了数据的真实性、准确性和完整性。为脱贫攻坚取得全面胜利奠定了基础。

（二）农业发展稳中有升。我乡特色产业收成良好，天禾茶叶专业合作社产出茶叶（龙井、毛峰）8吨，产值160万元；枇杷采摘40吨为老百姓带来20余万元收入；青花椒基地产出青花椒15万公斤，收入110万元；水产养殖收入100余万元；生猪出栏1.2万头，价值6000万元；无茶果基地产出无茶果1万公斤，收入20万元；现已创办农业发展有限公司4个，种养专业合作社 22 个，家庭农场 4个，流转土地12000余亩。引进德康集团在我乡花石岩村建设大型养猪场1个，占地260亩，预计投入金额1亿元，项目现已全面动工。

（三）村级建制调整改革圆满完成。按照省委、市委和区委关于村级建制调整改革工作有关部署要求，乡党委政府积极开展村级建制调整工作，将原有的10个行政村（周家坪村、花石岩村、旗杆坝、笕槽沟村、谢家坝村、青龙咀村、张家山村、沿溪口村、大地坡村、熊家沟村）调整为5个行政村（周家坪与熊家沟村合并变为熊家沟村，旗杆坝与花石岩村合并变为花石岩村，谢家坝与笕槽沟合并变为谢家坝村，青龙咀与张家山合并变为张家山村，沿溪口与大地坡村合并，变成了沿溪口村），调减率为50%，目前村级建制调整工作基本结束，改革后的村委运行顺利。

（四）村（居）民小组调整优化改革圆满结束。在区委、区政府的统一指导下，龙会乡党委、政府高度重视，积极组织开展村（居）民小组调整优化改革工作。截至目前，全乡村（居）民小组调整优化改革工作推进有序。全乡共有94个村民小组、4个居民小组。拟通过村（居）民小组调整优化，减少村民小组50个（调减比例53.2%）。调整后，拟设置村民小组44个、居民小组4个。

（五）安全生产形势持续好转。全年检查发现各类安全隐患共26起，现已整治安全隐患22起，其余4起安全隐患已责令责任单位限期整改，召开安全生产专题会议12次，压紧压实了工作责任，有效防范和控制生产安全事故的发生，实现了全乡安全生产工作水平不断提高。全年全乡无安全生产事故发生。

（六）信访维稳工作水平不断提高。龙会乡共受理信访案件21件（其中：达州市信访业务系统交办3件，邮寄信件1件，市长热线16件，凤凰山下论坛1件，），结案19件，还有2件正在办理之中，做到“事事有回音，件件有着落”。

（七）生态环境日趋向好。一是坚持“绿水青山就是金山银山”的环保理念，共关闭不符合排污规范的养殖场1家，碎石厂1家；二是结合“群众最不满意的十件事”整治事项中的“农村垃圾清运不及时、处理不规范”问题，进一步落实相关单位责任，做到了垃圾日产日清，全面清理村内的积存垃圾。三是常态化开展”四清六治”活动，改变了村容村貌；四是切实抓好河长制工作，保护辖区内的水体不受污染。

二、“十三五”工作总结

（一）综合实力大幅提升。五年来，我们励精图治、勇于担当，紧紧围绕“十三五”规划目标，积极应对和努力化解各种不利因素影响，全力推进经济平稳健康发展。坚持以农业发展、农民增收为中心，以加强农业基础设施建设为重点，以粮食生产总量稳中求进为总基调，多措并举、综合施策。

（二）产业结构不断优化。我乡坚持以为群众排忧解难、为人民服务这一理念为导向，坚持以迎难而上、攻坚克难的工作作风，农业工作取得了可喜的成绩。持续抓好产业结构调整、新型农民培育，以专业合作社形式，带动全乡群众发家致富。全乡形成了以茶叶、柑橘、青花椒为主特色种植业，以生猪、跑山鸡、淡水鱼为主特色养殖业的产业发展格局。

（三）脱贫攻坚成效显著。过去五年，党委政府始终把脱贫攻坚作为最大的民生工程、最大的政治责任、最大的发展机遇，采取超常举措，拿出过硬办法，一级带着一级干，一仗接着一仗打，打好了基础建设、产业发展、民生保障等多场攻坚战，脱贫攻坚取得了阶段性重大胜利。全乡共有建档立卡贫困村3个，分别是：花石岩村、张家山村和熊家沟村。现有建档立卡贫困户496户1539人，截至2019年底，已全部稳定脱贫。其中：2014年脱贫78户267人，2015年脱贫145户510人，2016年脱贫88户268人，2017年脱贫184户532人，2018年脱贫6户13人，2019年脱贫8户22人。在脱贫攻坚工作中，我乡始终聚焦“两不愁三保障”，依托就业扶贫、产业脱贫、医疗扶贫、教育扶贫、消费扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、易地搬迁、基础设施建设为抓手，全乡上下团结一心、多措并举，使我乡所有建档立卡贫困户稳定脱贫。

（四）全面推进基层组织建设。我乡始终把党的建设作为一项重要工作来抓。把理论学习与实践相结合，把法律知识与解决实际问题相结合，利用三会一课、党员活动日等机会，学习《治国理政》《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等内容，提升党员干部的执政能力，提高我乡干部的整体素质水平，使执政能力上了新的台阶。

（四）基础建设不断完善。一是为改善出行条件，我乡修建了陈龙路、九龙路、高速连接路基础。二是打造花石岩美丽乡村，修建了花石岩新村聚集点、村委办公室、活动广场及休闲娱乐。三是改造升级了各村的村办公室、文化室、便民服务点、医疗卫生室；四是新建1所标准化的中心学校，改善了下一代的教育环境。四是改扩建乡级卫生院，改善了就医环境和医疗设备。五是修建污水处理厂1座及其场镇污水排污管网工程，现已投入使用。场镇公厕正在修建当中。

（五）社会事业全面进步。一是卫生健康工作成绩显著，为提高人口素质，“两癌”免费体检168人，在家的群众每户签约家庭医生。二是民生保障工作全面落实。解决农村低保520户1146人，孤儿2名，事实无人扶养儿童3人，特困122人，医疗救助50人，特殊病种救助40人，重点优抚对象医疗救助265人，困难残疾人生活补贴554人，高龄老人津贴479人；三是危房改造政策落到实处。5年来解决了276户贫困户住房问题，改善了群众居住环境。四是社会保障全面增强。每年全乡城乡居民养老保险参保率达98%人，医疗保险参保率达99%，我乡现已形成老有所养、病有所医、难有所帮的社会保障体系。

二、机构设置

龙会乡下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区龙会乡农民工服务中心、达州市达川区龙会乡农业综合服务中心、达州市达川区龙会乡便民服务中心、达州市达川区龙会乡社会事务中心。

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第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1172.56万元。与2019年相比，收、支总计共减少132.95万元，减少10.18%。主要变动原因是项目减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.02万元，占87.07%；政府性基金预算财政拨款收入151.54万元，占12.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年龙会乡本年支出合计1172.56万元，其中：基本支出747.72元，占63.77%；项目支出276.3万元，占23.56%，政府性基金预算财政拨款支出151.54万元，占12.67%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1172.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计共减少132.95万元，减少10.18%。主要变动原因是项目减少、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1021.02万元，占本年支出合计的87.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少208.49万元，增加16.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙会乡2020年一般公共预算财政拨款支出1021.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出一般公共服务支出264.19万元，占25.88%；文化体育与传媒支出35.95万元，占3.52%；社会保障和就业支出122.07万元，占11.95%；医疗卫生支出18.73万元，占1.83%；城乡社区支出33.28万元，占3.26%；农林水支出526.66万元，占51.58%；住房保障支出20.14万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1021.02，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务：

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为124.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为111万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒：

2070114文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  文化和旅游管理事务（项）31.65万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业：

20800104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  综合业务管理（项）53.84元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）33.79元，完成预算100%，决算数等于预算数。

208080社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤11.88万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待14.64万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2.27万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

2082102社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）5.66万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康：

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）9.25万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）5.39万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）4.09万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5．城乡社区支出：

2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）7万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）26.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．农林水支出：

2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）196.06万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2130199农林水支出（类）农业（款）  其他农业农村支出（项）24万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2130504农林水支出（类）扶贫（款）  农村基础设施建设（项）10万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2130505农林水支出（类）扶贫（款）  生产发展（项）13万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）24万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）259.6万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

7．住房保障支出：

221020住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.14万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙会乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出747.72万元，其中：人员经费645.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费90.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.05万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位公务用车0辆。

3．公务接待费支出7.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降1.1%。主要原因是龙会乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，2312人次（不包括陪同人员），共计支出7.05万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出151.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为96分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

3、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区龙会乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《龙会乡2020项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，龙会乡机关运行经费支出124.75万元，比2019年减少9.83万元，下降7.3%,主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市达川区龙会乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2020年政府日常办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙会乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

23．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26．农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36．“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

龙会乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

龙会乡政府位于达川区东南部，幅面积31.8平方公里，总人口15909人（其中农业人口14703人），辖5个村、48个社、1个居民委员会，4个居民小组。龙会乡水田3546亩，旱地8503.73亩，789亩园地，林地3315亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

龙会乡下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

龙会乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区龙会乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

龙会乡编制人数43人，其中行政编制25人(含工勤2人)，事业编制14人；2020年末实有人数32人，其中公共预算财政拨款人数13人，公共预算财政补助开支人数19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.02万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款收入151.54万元，占12.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1172.56万元，其中：基本支出747.72万元，占63.77%；项目支出424.84万元，占36.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

（二）存在问题。

1．政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2．资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3．财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4．人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1．提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2．严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3．加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4．强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5．人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

附件2

2020年达州市达川区龙会乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区龙会乡2020年项目资金424.84万元，其中：保运行资金80.5万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金9.5万元，化债资金4万元，用于解决历年欠款；解困资金4万元，解决龙会乡退出贫困村贫困人口补助资金6万元，用于解决脱贫攻坚资金，解决龙会乡的一些困难户的救济；信访维稳资金7万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1．项目决策

2020年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2．项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3．项目绩效

通过龙会乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进龙会乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了龙会乡的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

三、存在主要问题

1．财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2．历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3．在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1．乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2．加强我乡的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

龙会2020年公开表.xls