一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区渡市镇政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区渡市镇2021年重点工作
2021年，继续以“推进三大战略、实现五区目标”为总方向，立足实现这一宏伟蓝图，必须坚定落实党委“12345”总体部署。编织好年初工作预决算制，以抓好脱贫攻坚工作为契机，重点完成好以下几项工作：
1、继续推进渡市镇“1个目标”建设。争取上级政策支持，把渡市建成农商旅结合特色商贸小镇。
2、继续培育“2大支柱产业”。进一步深化产业结构调整，一是加强对现有产业的培育和管理，壮大和发展；二是继续推进四个贫困村的发展5千亩柑橘种植产业和西兴、龙镇、白腊坪等村万亩青花椒产业；三继续培育天王牧业1万头生猪养殖产业发展。
3、扶持“3大经济增长亮点”：一是大力发展畜牧养殖业；二是继续推进特色种植业发展；三是引进和发展农副产品加工业。
4、壮大“4个产业园区”：一是推进万亩青花椒产业园区建设；二是推进四个贫困村柑橘产旅发展；三是推进扩大南岩村生态黑猪养殖规模；四是推进农副产品深加工产业园区建设。
5、提供“5项保障措施”：一是夯实党建基础、形成发展合力为发展提供坚强的组织保障；二是转变镇村两级干部的思想、工作作风和工作方式为发展提供人才保障；三是营造良好社会氛围，加大招商引资力度为发展提供宽松和谐的软环境保障 ；四是教育干部正风肃纪、廉洁从政为发展提供严明的纪律保障 ；五是保稳定、促发展及时发现和解决不稳定因素为发展提供政通人和的良好社会保障。
6、继续做好环境保护工作：继续推进污染源整治，“河长制”、“四清六治”等工作，确保我镇的天蓝、水清、山美。
二、部门预算单位构成
达州市达川区渡市镇纳入一级预算单位1个，一级预算单位（其中行政单位1个，其他事业单位4个）。主要包括：社会事业发展中心、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渡市镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出为：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。渡市镇2021年收支总预算1925.83万元,比2020年收支预算总数增加303.89万元，主要原因是行政区划改革，部门合并人员增加经费的增加。
（一）收入预算情况
渡市镇2021年收入预算1925.83万元，一般公共预算拨款收入1925.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
渡市镇2021年支出预算1925.83万元，其中：基本支出1736.05万元，占90.15%；项目支出189.78万元，占9.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
渡市镇2021年财政拨款收支总预算1925.83万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加303.89万元，主要原因是行政区划改革，部门合并人员增加经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1925.83万元。
支出包括：一般公共服务支出582.54万元、文化旅游体育与传媒支出33.99万元、社会保障和就业支出547.84万元、卫生健康支出47.77万元、城乡社区支出128.12万元、农林水支出521.6万元、住房保障支出63.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渡市镇2021年一般公共预算当年拨款1925.83万元，比2020年预算数增加303.89万元。主要是行政区划改革，部门合并人员增加经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出582.54万元，占30.24%；文化旅游体育与传媒支出33.99万元，占1.76%；社会保障和就业支出547.84万元，占28.45%；卫生健康支出47.77万元，占2.48%；城乡社区支出128.12万元，占6.65%；农林水支出521.6万元，占27.09%。住房保障支出63.97万元，占3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为340.95万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为223.22万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为18.37万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为33.99万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为92.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位所有在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为59.61万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为229.9万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为24万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为128.12万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为521.6万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为63.97万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
渡市镇2021年一般公共预算基本支出1925.83万元，其中：人员经费1440.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费295.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渡市镇2021年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2020年预算有所增加。主要原因是行政区划改革，部门合并，2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
渡市镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
渡市镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，渡市镇的机关运行经费财政拨款预算为295.9万元 ，比2020年预算减少了44.43万元。主要原因是节约。
（二）政府采购情况
2021年，渡市镇安排政府采购预算13万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，渡市镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区渡市镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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