一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区虎让乡政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）虎让乡2021年重点工作
2021年，虎让乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持绿色发展，坚决落实区委、区政府的工作要求，坚持聚焦重点、立足长远，着力提高经济发展的质量和效益；坚定不移加强生态环境建设；坚定不移实施乡村振兴战略，推进城乡发展一体化，加快补齐基础设施短板；为“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证。
1.以党建促基层治理、促乡村振兴。一是坚持理论强党，深入推进党员干部思想建设。二是深入开展党史学习教育；三是大力提升基层党建质量；严肃党内政治生活。三是健全基层组织体系，规范基层组织运行； 四是完善村便民服务体系。深入推进村规民约集中修订、红色村（社区）“红色精品”展示、党员家庭挂牌示范。以党建促和谐、促农村农业发展。
2.持续加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境。常态化开展民情户户通工作，切实维护群众利益，查处惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，严查党员干部“不作为、慢作为、乱作为”；扎实开展村务公开专项整治，严查“三务”不公开，暗箱操作等行为。对村（居）定期开展督导督查，包括廉政情况、履职情况、风气督查、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争督查等，对苗头性问题早发现早制止，防止缺乏监督导致蔓延扩大。进一步地加强廉政宣传，强化警示教育。将《中国共产党纪律处分条例》、扫黑除恶应知应会知识点学习和廉政警示教育纳入年度工作计划。
3.大力推动农村产业发展。加强村庄基础设施建设，大力推进美丽乡村建设，积极谋划乡村发展。调整产业结构，发展高效优质农业，狠抓农产品质量建设，推进农业和农村经济平稳发展。继续巩固脱贫攻坚成果，坚持扶贫与扶志、扶智、扶制相结合，增强帮扶对象“造血”能力，确保实现增收目标。持续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体产业用地和预留用地，不断壮大农村集体经济。强化农村集体经济组织建设，突出农业生态功能，积极发展符合我乡实际的特色农副产品，让广大群众得到更多的实惠。
4.抓好武装工作。一是加强队伍建设，提升民兵素质。切实加强乡人武部自身建设，积极参加上级军事机关的各类专武干部集训。加强民兵应急排查的应急演练，通过实际与理论相结合、应急事件演练等，提高了我乡应对突发性事件的能力。二、强化民兵整组，保障民兵力量。认真领会整组工作精神，严格执行工作要求，及时将已不符合条件队员转出队伍，把文化程度高、有一技之长、能够在位优秀年轻民兵转入基干民兵队伍，保证基干民兵队伍稳定性。三、加强征兵宣传，确保征兵质量。扎实做好征兵的工作，加强对应征青年家长的宣传教育工作，确保了征兵工作顺利落实，尤其是加大对大学生适龄青年的宣传力度，激发参军意愿。
5.巩固脱贫成果，防止返贫动态检测。一是继续加大排查力度。对贫困户、非贫困户进行全面排查，重点围绕“两不愁三保障”实际情况，对住房、教育、医疗、安全饮水、收入、就业、生产状况等情况进行全面排查。二是继续加大帮扶工作力度。对发现的问题户建立台账，对符合检测标准的对象及时纳入检测范围，加大帮扶力度，及时补短销号。三是继续加大政策宣传力度。通过标语、会议、坝坝会、广播等宣传手段继续加大群众政策知晓率及感恩教育等。四是及时妥善处理好初信初访。积极梳理化解扶贫方面的信访积案，一时难以化解地做好疏导稳定工作，加强舆情检测，严防升级造成负面影响。
6.落实好新冠肺炎防控工作。一是加强疫情防控的常态化排查与管控制，一旦遇到存在疫情防控风险隐患的人和物，特别是境外返乡人员，务必第一时间上报。二是加大宣传教育力度。采用广播、海报、横幅、流动宣传车、电话等宣传方式，深入全面宣传新冠肺炎防控知识。三是切实做好新冠肺炎疫苗接种工作。切实抓好新冠肺炎疫苗接种前的场地设置、组织、人员统计等准备工作。
7.环保常抓不懈。一是健全工作机制。完善《虎让乡河长制工作实施方案》，构建乡、村、社三级“河长”组织体系，组建支巡河队伍，开展河、塘、库、堰巡查及全面管护工作；在场镇建立1个垃圾回收站，整治场镇污水管网，杜绝了污水直排现象。二是加强人居环境整治。不定期进行巡查督查，使乡域内人居环境整治工作常态长效。通过利用农村公共服务运行项目，定期运输村（社区）垃圾至达州佳境回收公司，有力地促进群众生产生活居住环境面貌大改善。三是加强环境保护排查力度。对辖区内各类污染源进行全面排查，建立分类台账并及时更新，继续加大对秸秆焚烧、垃圾焚烧等行为的巡查和打击力度。
8.加强农业整治治理：一是做好撂荒耕地整治工作，确保我乡完成撂荒耕地整治目标任务，减少全乡耕地撂荒率。二是做好耕保阳光录入工作，全覆盖开展村级耕保录入人员培训，并严格根据上级要求实行网上录入审批。三是做好农业面源污染整治工作，确保我乡土壤污染有效治理、农药化肥废弃物有效回收。四是做好产业人管护工作，既要做好原有花椒、乌梅等产业的后半篇文章，也要做好现发展辣椒等短平快产业发展。
9.重抓森林防火。一是持续做好森林防灭火工作宣传教育。二是迅速督导开展村级森林防灭火应急演练。三是持续开展森林火灾隐患排查工作。四是加大对村级灭队员、护林员管护及培训，强化队伍减少。五是持续常态开展松材线虫防治工作。
10.全力维护全乡安全稳定。严格落实安全生产责任制，开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动。强化食品药品安全管理，重点排查无证照经营、小饭桌服务等行业，保持监管高压态势，规范食品安全市场秩序。加强综合防灾减灾救灾能力和应急体系建设，做好应急救灾物资储备管理。引导群众用法治思维和法治方法解决信访问题。严禁各村人员非法上访，越级上访；绝对不能出现进京赴蓉上访，若出现一例进京赴蓉上访人员，年底考评对相关村（社区）取消评先评优资格：对村民反映问题，村上要积极组织协调；协调不成，再报政府相关领导组织协调。做到小事不出村，大事不出乡，有效化解相关矛盾纠纷。
二、部门预算单位构成
虎让乡下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区虎让乡人民政府、达州市达川区虎让乡便民服务中心、达州市达川区虎让乡农民工服务中心、达州市达川区虎让乡农业综合服务中心、达州市达川区虎让乡社会事业发展中心、达州市达川区虎让乡社区管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区虎让乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区虎让乡人民政府2021年收支总预算826.03万元，比2020年收支预算总数增加99.23万元，主要原因是项目支出增加及部门人员调整。
（一）收入预算情况
虎让乡2021年收入预算826.03万元，一般公共预算拨款收入826.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
虎让乡2021年支出预算826.03万元，其中：基本支出717.03万元，占86.80%；项目支出109万元，占13.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
虎让乡2021年财政拨款收支总预算826.03万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加99.23万元，主要原因是项目支出增加及部门人员调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.03万元；支出包括：一般公共服务支出293.41万元、文化旅游体育与传媒支出13.78万元、社会保障和就业支出153.13万元、卫生健康支出19.42万元、城乡社区支出48.78万元、农林水支出272.89万元、住房保障支出24.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
虎让乡2021年一般公共预算当年拨款826.03万元，比2020年预算数增加99.23万元，主要原因是项目支出增加及人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出293.41万元，占35.52%；文化旅游体育与传媒支出13.78万元，占1.66%；社会保障和就业支出153.13万元，占18.54%；卫生健康支出19.42万元，占2.35%；城乡社区支出48.78万元，占5.91%；农林水支出272.89万元，占33.04%；住房保障支出24.62万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为165.49万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为109万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为18.92万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事业（项）2021年预算数为13.78万元，主要用于：本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为46.60万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.60万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为16.22万元，主要用于：辖区内义务兵优待金支出。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为46.80万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021预算数为6.91万元，主要用于：本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.11万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.31万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为48.78万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为39.23万元，主要用于：本单位农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为233.66万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.62万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
虎让乡2021年一般公共预算基本支出717.03万元，其中：人员经费536.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费180.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
虎让乡2021年“三公”经费财政拨款预算数13.60万元，其中：公务接待费13.60万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降0.05万元。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区虎让乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，虎让乡的机关运行经费财政拨款预算为180.17万元 ，比2020年预算增加21.85万元，增长12.13。主要原因是机构调整人员编制增加。
（二）政府采购情况
2021年，虎让乡安排政府采购预算8.85万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆2辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事业（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：虎让乡2021年公开预算套表.xls
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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