一、基本职能及主要工作
（一）达川区石梯镇人民政府职能简介
石梯镇政府主要工作职责是：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委政府交办的其它事项。
（二）石梯镇2021年重点工作
2021年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，区委二届六次党代会精心描绘了石梯经济社会发展的宏伟蓝图，为石梯前进指明了方向。我们务必增强使命担当、抢抓机遇、迎难而上、先行示范，实现石梯经济社会率先突破。
今年经济社会发展主要预期目标：地区国民生产总值同比增长（下同）8.5%；人均国民生产总值同比增长8.5%；农民人均可支配收入同比增长10.5%；社会消费品零售总额同比增长8%，全面完成区委、区政府下达的目标任务。
奋力办成十件民生实事：一是新建场镇文化广场1处。二是新建停车场1处。三是完成石梯至银铁村道提升工程。四是建成场镇沿巴河至桥湾连接路。五是完成桥湾正码头渡改桥项目。六是整治山坪塘6口。七是硬化村组道路30公里。八是完成场镇过境路建设，启动场镇风貌打造。九是启动场镇农贸市场整治。十是培育5000亩“高梁 ”特色产业。
要实现以上目标，重点抓好以下6个方面工作：
1.坚持以乡村振兴为纲，持续巩固脱贫攻坚成果
紧扣乡村振兴战略“20字方针”，强化产业带动，因地制宜发展特色农业，带动贫困户持续增收。扎实开展新一人居环境整治行动，积极争创“美丽四川 f 宜居乡村”。落实“四个不摘”要求，建立健全脱贫长效机制，继续压实帮扶单位、驻村工作队、帮扶责任人及村支两委责任，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全力争取达石快速、S204、场镇过境道路等一大批基础设施落地落实。积极推动全域土地全域综合整治试点、土地整理、高标准基本农田整治等项目，为乡村振兴战略起好步、开好局。
2.坚持以特色产业为本，持续推进经济社会发展
大力推行“政府 业主 村集体 农户 金融”五位一体”发展模式，稳步推进盘龙、小银山等村万亩高梁 蔬菜特色产业。全面摸清花椒、柠檬等已有产业现状，多措并举管实盘活。以农业园区为抓手，全力推动产业、资金、项目等要素向农业园区聚集，切实发挥1 1>2的效果。以规划“双石”农产品加工园为契机，盘活达钢异地搬迁闲置土地，发展有机、观光、创意农业，推动现代农业“接二连三”。
3.坚持以绿色发展为径，持续推动人居环境改善
加大城乡环境综合治理，全面实行“户分类、村收集、镇运转、区处理”垃圾处理模式。建立健全场镇环境保扫长效机制，推进场镇形象不断向好。深入推进河（湖）长制、林长制，落实长江十年禁渔，加强生态环境保护力度。加大饮用水水源地保护，持续加大畜禽养殖污染监管力度。分步推进农村改厕、生活垃圾和污水处理，切实改善人居环境。
4.坚持以社会稳定为基，持续建设平安和谐石梯
常态抓好新冠肺炎疫情防控，有序开展疫苗接种，坚决防范疫情反弹。严格安全监管，狠抓工作落实，推动安全生产形势持续好转。全面加强依法行政，深入开展“法律七进”和“八五”普法。完善法律援助、健全司法救助，切实维护社会公平正义。深化平安建设，推动社会治安不断好转。防范化解社会矛盾风险，有效预防、妥善处置群体性事件。深化矛盾纠纷排查化解，扎实抓好扫黑除恶、禁毒、防邪等工作。
5.坚持以民生改善为要，持续保障群众安居乐业
全面落实十大民生救助制度和九大民生工程。扎实开展“群众最不满意10件事”、民情户户通等活动，精准摸排、精准施策、精准治理。抓好医保、农保缴费工作，不断扩大社会保险覆盖面。抓实镇村便民服务体系建设，切实提升基层治理效能。持续深化“民情户户通”活动，打通联系服务群众“最后一公里”。抓好文化、卫健、教育、森林防火、动物防疫、食品安全等工作。
6.坚持以作风建设为重，持续营造政府良好形象
以党史学习教育为契机，聚焦忠诚干净担当，通过学党史、悟思想、办实事、开新局，推动中省市区各项决策部署落地生根、开花结果。严格执行中央八项规定，持之以恒纠正“四风”。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。强化“一岗双责”，严肃查处发生在群众身边的腐败行为，以风清气正的良好形象取信于民。
二、部门预算单位构成
达川区石梯镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括石梯镇便民服务中心、石梯镇农民工服务中心、石梯镇农业综合服务中心、石梯镇社会事业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区石梯镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区石梯镇人民政府2021年收支总预算2912.5万元，比2020年收支预算总数增加256.97万元，主要原因是乡镇人员增加。
（一）收入预算情况
达川区石梯镇人民政府2021年收入预算2912.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2912.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区石梯镇人民政府2021年支出预算2912.5万元，其中：基本支出2634.74万元，占90.46%；项目支出277.76万元，占9.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区石梯镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2912.5万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加256.97万元，主要原因是乡镇人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2912.5万元、支出包括：一般公共服务支出769.06万元、文化体育与传媒支出51.85万元、社会保障和就业支出679.78万元、卫生健康支出55.98万元、城乡社区支出252.87万元、农林水支出1021万元、住房保障支出81.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区石梯镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2912.5万元，比2020年预算数增加256.97万元。主要是合并乡镇人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出769.06万元，占26.41%；文化体育与传媒支出51.85万元，占1.78%；社会保障和就业支出679.78万元，占23.34%；卫生健康支出55.98万元，占1.92%；城乡社区支出252.87万元，占8.68%；农林水支出1021万元，占35.06%；住房保障支出81.96万元，占2.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为478.74万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为269.76万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、环境卫生整治等项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费、场管办、环卫工人工资等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为20.56万元，主要用于：财政工作人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。
4.文化体育与传媒（类）文化和旅游(款)旅游行业业务管理（项）2021年预算数为51.85万元，主要用于：用于旅游行业业务管理支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2021年预算数为185.23万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为121.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，行政和事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）优抚（款）义务兵优待（项）:2021年预算数为62.73万元，主要用于：义务兵优待方面支出。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）:2021年预算数为310.16万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为55.98万元，主要用于：缴纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）、2021年预算数为252.87万元，主要用于：城乡社区干部工资，办公，场镇基础设施维修等方面支出。
11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、2021年预算数为202.04万元，主要用于：农业事业单位基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。
12. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）、2021年预算数为818.96万元，主要用于：村社干部报酬、村级组织办公运转、基础设施建设及维护方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为81.96万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区石梯镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2632.74万元，其中：人员经费2068.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费566.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区石梯镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数19.75万元，其中：未安排因公出国（境），公务接待费19.75万元，未安排公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是2021年度未安排因公出国（境）等活动。
（二）公务接待费与2020年预算相比有所下降。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区石梯镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区石梯镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区石梯镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为564.43万元 ，比2020年预算增加37.01万元，增长7.19%。主要原因是合并乡镇人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，本单位安排政府采购预算3.4万元，主要用于采购办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本单位所属各预算单位共有车辆2辆，其中，场镇交通执法执勤用车1辆、垃圾清运车1辆（2019年2辆车已停止使用）。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开展正常运转等未单独设置项级科目的专门性保运行、脱贫攻坚等管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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