一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区三里坪街道人民政府职能简介
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2.负责辖区内安全、信访、维稳工作。
3.按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。
4.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
5.指导和帮助村、社区（居）民委员会的工作。
6.承办区政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
实现街道大党工委和社区大党委建设覆盖率达100%，社区横向和纵向组织体系建设完成率达100%，党风廉政建设“两个责任”落实规范化程度达100%，法治街道和法治村（社区）建设工作覆盖率达100%，合格率达90%以上，精准扶贫工程覆盖率达100%，农村社道建设全域覆盖率达100%，“两违”建设发生率控制为零，责任范围内到区及以上群众上访率控制为零，涉稳群体事件发生率控制为零。
一是拓展党建引领工程，塑造党建工作精品。创新社区治理，实施“三亮三联三引”工程，共建幸福美好家园。一是实施党员亮相、家庭亮牌和组织亮诺，强化融入意识。坚持从严管党与社区治理相结合，组织开展“党员亮出来、形象树起来”系列活动，引导党员在社区管理、生产生活中亮明身份、接受监督，发挥先进、争当模范。二是推行包楼联户、轮岗联楼和双选联区，创新融入途径。坚持党建引领、党员示范，扎实开展“先锋榜样亮光彩、我为党旗添光彩”系列活动，引导广大党员发挥率带作用、树好模范形象。三是开展创业引领、和生活引导，提升融入能力。坚持共驻共建，结合“双报到”活动，积极搭建各类志愿服务平台，着力满足社区群众多元化、个性化服务需求。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持基础在学，关键在做的原则，进一步严密党的组织体系、严肃党的组织生活、严格党员教育管理、严明党建工作责任制，激励基层党组织和广大党员干事创业、开拓进取，为协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念提供坚强组织保证。
二是实施文化驱动工程，凝聚街道发展合力。一是筹备建立街道办事处信息中心，整合手机信息发布平台、门户网站管理平台、公众微信管理平台、政务公开网络平台，设置街道书记主任信箱，坚持“把党的声音传出去、把群众的声音听进来”的定位，让办事处的“四平台一信箱”信息中心成为全街道舆论宣传的聚集地。二是大力加强街道和村（社区）宣传文化阵地建设，街道机关建立农民工书屋，各村（社区）至少建立一个宣传橱窗阵地，在适当区域建立形式多样的文化墙等。三是按照区委开展“五个一百”文化活动的要求，积极推进辖区“五个十”活动有序开展，确保取得良好实效。四是积极推进光纤电视户户通工程全覆盖，全年光纤电视综合覆盖率力争达到100%。五是丰富干部职工文化生活，举办全街道职工运动会，开展干部读书活动。
三是推行法治保障工程，创建依法治理格局。一是坚持普法先行，继续深化干部、群众和社会三个层面的普法教育，扎实开展“法律七进”活动，采取手机短信普法、书籍普法、学法普法等多种形式，确保普法教育逐步全覆盖。二是推进依法执政，建立完善“2 N 1”依法执政体系，将党工委依法执政、办事处依法行政和N个部门依法办事、村（社区）依法自治等工作，全部以规章制度的方式固化下来，全面形成依法办事、有章办事的良好秩序。三是推进司法为民，促进司法调解、社区矫正和流动法庭建设、人民陪审员制度的推行等工作全面展开，让法律服务真正体现在群众身边。四是推进依法治理，把严格执法检查、社区网格化管理、社区警务进万家、社会治安管控四项工作作为重点，确保辖区治安网格化管理走在全区前列。
四是以精准扶贫为重点，努力确保全面奔康。2020年，按区委、区政府对全区非贫困村产业发展要求，对辖区内的2个非贫困村及一个社区实施多产业发展400亩，错位发展具有市场前景、经济价值、门类相对多样的农业产业发展示范片。同时，加大农民工技能培训，通过同市区人社部门衔接，至少开展两次较大规模的农民工技能培训，确保全年农民增收继续保持全区领先。
五是以项目建设为重点，全力以赴克难攻坚。2020年协助区级相关部门，继续扎实推进三里坪人文生态区、小河嘴片区等重点工程的征地拆迁、矛盾纠纷化解等工作，确保征拆工作加快推进，所有矛盾纠纷就地化解，争取不发生一起到区级及以上的征拆信访事件。同时，立规矩、明纪律，坚决打击强包强揽工程的行为，确保不发生一起干部强揽工程的现象。
六是以改善环境为重点，助推生态文明建设。2020年，按照区委、区政府关于城区棚户区改造的计划安排，适度有序按规定做好棚户区改造相关工作，逐步改善城市居民居住环境。同时，积极整治城市面源污源。着力强化森林防护，确保城郊林区不发生一起较大的乱采滥伐事件。
七是以综合城管为重点，推进治理能力提升。2020年，重点围绕治安管理、安全管理、环境管理三大重点，探索建立规范化的城市治理体系。坚持把网格化管理作为重点，强化街道和社区对治安网格员的管控，建立治安问题和群众诉求就地收集、就地或上报解决四级处理机制。完善安全工作台账管理体系，促进各种隐患有效整治。建立城市环境卫生区域化管理制度，确保五治工程取得良好成效。
二、部门预算单位构成
达州市达川区人民政府三里坪街道办事处下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处、达州市达川区三里坪社会事业发展中心、达州市达川区三里坪便民服务中心、达州市达川区三里坪社区管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区人民政府三里坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府三里坪街道办事处2020年收支总预算1552.05万元,比2019年收支预算总数增加152.08万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1552.05万元，上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1552.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1552.05万元，其中：基本支出1281.05万元，占82.54%；项目支出271万元，占17.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1552.05万元，比2019年财政拨款收支总预算增加152.08万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1492.05万元；上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出488.6万元、文化旅游体育与传媒支出16.39万元、社会保障和就业支出251.7万元、卫生健康支出26.35万元、城乡社区支出625万元、农林水支出48.46万元、住房保障支出35.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1492.05万元，比2019年预算数增加92.08万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出488.6万元，占32.75%；文化旅游体育与传媒支出16.39万元，占1.1%；社会保障和就业支出251.7万元，占16.87%；卫生健康支出26.35万元，占1.76%；城乡社区支出625万元，占41.89%；农林水支出48.46万元，占3.25%；住房保障支出35.55万元，占2.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为233.57万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数为211万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2020年预算数为44.03万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为16.39万元，主要用于：本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为82.6万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为48.79万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为105.91万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为14.4万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.26万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.09万元，主要用于：街道下属事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为625万元，主要用于：办事处辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为48.46万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为35.55万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1281.05万元，其中：人员经费1015.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费265.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费5.3万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算数60万元，主要包括：小河嘴城市文化旅游综合产业园区建设指挥部工作经费30万元；小河嘴城社区建设指挥部工作经费30万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区人民政府三里坪街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年达州市达川区人民政府三里坪街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为390.17万元，比2019年预算增长53.77万元，增长13.78%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年达州市达川区人民政府三里坪街道办事处安排政府采购预算5万元，主要用于采购复印机、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市达川区人民政府三里坪街道办事处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区人民政府三里坪街道办事处乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指街道机关及下属事业单位开展日常公务活动等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：三里坪街道2020年预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
