​一、基本职能及主要工作

（一）扶贫开发局职能简介

（二）扶贫开发局2019年重点工作

2019年是达川区从脱贫摘帽向巩固提升转变的关键之年，达川区将按照“2333”工作思路，全面完成脱贫攻坚各项工作任务。

1、实现“两个确保”，完成脱贫攻坚任务。一是确保省定贫困区顺利通过省级评估验收和国家抽查，实现成功摘帽。二是按照“一超六有”标准和“缺啥补啥”的原则，确保未脱贫的6200名贫困人口全部达到脱贫标准，顺利脱贫。

2、坚持“三个提升”，全面巩固脱贫成果。对已脱贫对象开展“回头看”“回头帮”，及时补差补短，持续巩固提升142个贫困村和8.2745万贫困人口脱贫成果。一是做强优势产业，抓好青花椒产业发展，巩固10万亩，新发展10万亩，形成达川新的农业支柱产业；新建或改（扩）建农产品产地初加工设施18座，不断提升农产品深加工能力；开发乡村一日游、二日游线路，举办乡村旅游节会活动等，不断推进乡村旅游扶贫；深入开展电子商务进农村综合示范项目建设，支持建设乡村电商服务和物流配送站点，帮扶有条件的贫困户开设网店（微店），不断壮大农村电商产业。二是健全农业产业发展技术支撑体系，引进一批急需紧缺人才、培养一批本土实用人才、遴选一批专业技术人才，配齐配强乡镇农技人员，优化配置驻村农技员、农业技术巡回服务小组和农业专家服务团，帮助贫困户协调解决生产经营问题。三是加强技能培训与劳务输出，实施致富带头人轮训、新型职业农民培训、农民工返乡创业培训、农技推广人员提能“四大工程”，培养一批致富带头人；实现转移贫困劳动力就业达2.3万人，贫困劳动力培训率达100%；实施就业扶贫“百企千岗”工程，组织区内外100家以上的企业，提供2000个以上就业岗位；增加乡村公益性岗位，用于贫困劳动力就业困难人员兜底安置。

3.基础设施巩固提升。一是全力推进农村公路网络建设，打通断头路，彻底破除贫困地区交通瓶颈制约，有序推进“四好农村路”建设，构建起内联外达的综合交通运输体系。强化农村集中供水工程运行维护，成立供水协会，加强设施设备维护管理，确保正常运行，安全供水。实现贫困地区农村电网改造全覆盖，区域电网同网同价、供电服务均等化。二是加强农村公共服务阵地日常管理与维护，做到干净整洁、环境优美，保障群众一般性事务办理不出村，能就近获得医疗、文化等保障。三是强化新村点和易地搬迁集中搬迁点车行道路、入户道路、绿化、排污管道、雨水沟、散水、污水末端处理、挡土墙、种植园等的后期管护及环境卫生整治，达到“设施毕、坡坎实、地整平、草除尽、土挖细、果蔬植”的标准。

4.民生保障巩固提升。一是完成动态调整新增贫困户的危房改造。鼓励通过统建农村集体公租房及幸福大院、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，兜底解决特殊贫困群体基本住房安全问题。二是健全“四项扶贫基金”稳定补充长效机制，落实贫困人口“十免四补助”和“两保三救助三基金”医疗扶持政策，将贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围。将丧失劳动能力、因病因残致贫、无法通过扶持生产和就业发展脱贫的贫困人口，继续纳入农村低保保障范围。用好防返贫资金，加大临时救助力度，及时将符合条件的返贫人口纳入救助范围。完善城乡居民基本养老保险制度，引导已脱贫的贫困人口参保续保。推进义务教育薄弱学校改造工作，继续实施学前教育免保教费、义务教育“三免一补”等政策。三是创新开展全国“10?17”扶贫日达川系列活动，大力培育公益慈善类社会组织，引导社会力量自发自愿参与扶贫。大力开展移风易俗活动，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会等自治组织和村规民约、居民公约的作用，加强厚葬薄养、高额彩礼、子女不赡养老人等问题专项治理。

5、坚持“三个不减”，持续抓好帮扶工作。一是坚持帮扶政策不减。二是坚持帮扶力度不减。三是坚持工作要求不减。 

二、部门预算单位构成

扶贫开发局属一级预算单位，行政单位1个，局内设有6个股室，分别是大中型水利水电移民安置管理中心、局办公室、审计稽查股、扶贫项目股、移民项目股、社会扶贫股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。扶贫开发局2019年收支总预算508万元,比2018年收支预算总数减少106.42万元，主要原因是加强内部管理，减少了三公经费支出及脱贫攻坚项目支出。

（一）收入预算情况

扶贫开发局2019年收入预算508万元，一般公共预算拨款收入508万元。

（二）支出预算情况

扶贫开发局2019年支出预算508万元，其中：基本支出225万元，占44.29%；项目支出283万元，占55.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫开发局2019年财政拨款收支总预算508万元，比2018年财政拨款收支总预算减少106.42万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入508万元。支出包括：社会保障和就业支出28.52万元、卫生健康支出11.91万元，农林水支出450.46万元,住房保障支出17.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2019年一般公共预算当年拨款508万元，比2018年预算数减少106.42万元，主要原因是加强内部管理，减少脱贫攻坚支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入508万元,社会保障和就业支出28.52万元，占5.6%；卫生健康支出11.91万元，占2.34%；农林水支出450.46万元,占88.67%,住房保障支出17.11万元，占3.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.31万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.6万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为118.12万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.农林水（类）扶贫（款）一般管理事务（项）2019年预算数为283万元,主要用于：脱贫攻坚工作,完成贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽。

6.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2019年预算数为49.34万元,主要用于：局下属事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出225万元，其中：人员经费200.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费及其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶贫开发局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

扶贫开发局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为167.46万元，比2018年预算增长7万元，增长4.3%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，扶贫开发局安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，扶贫开发局无车辆和单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年扶贫开发局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指局机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

       (八)农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指局机关事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门整体支出目标绩效表

表2.收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表4.专项支出预算表

表5.一般公共预算支出表（政府）

表6.一般公共预算支出表（ 经济分类科目）

表7.政府性基金预算支出表

表8.2019年部门预算项目绩效目标

附件1 

附件2

附件3 

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8