一、基本职能及主要工作
（一）达川区扶贫开发局职能简介
拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在区定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全区有关扶贫开发对外交流与合作，负责外援扶贫项目的引进和实施，承担扶贫、移民资金管理责任，制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
（二）达川区扶贫开发局2020年重点工作
（1）扶贫工作
1. 坚持“三不变”，保证已脱贫户脱贫奔康不反弹。坚持帮扶力量、帮扶政策、帮扶要求不变，防止帮扶力量断档和政策“缩水”，确保稳得住、提升快、能奔康。
2. 坚持“三不减”，保证未脱贫户如期脱贫不落下。坚持增收劲头不减，紧扣产业和就业两个关键，分类施策、量身定制，确保家家有增收项目、人人有一技之长。坚持保障力度不减，重点针对教育、医疗等问题，筑牢未脱贫户的保障线和兜底线。坚持帮扶措施不减，用好量身订制“六个一批”帮扶“菜单”，做到未脱贫户享有的帮扶措施内容不减、标准不降。
3. 坚持“三强化”，确保所有群众同步小康不掉队。强化分类帮扶理念，对脱贫户、未脱贫户分类建立清单、因户对症施策，持续“下深水”、啃“硬骨头”。强化均衡发展观念，按照全区乡镇行政区划调整改革“八不减八保障”和“交通出行‘五个优先’”政策，健全完善交通、医疗等基础设施条件，不断提升农村公共服务水平。强化群众主体意识，不断完善正向激励引导机制，深入开展感恩奋进等教育活动，不断激发群众致富奔康的内生动力。
（2）移民工作
1. 切实抓好水库移民安置工作。针对我区内在建的大中型水利水电工程，加快移民安置工作进度，力争移民安置工作适度超前工程项目建设，助推工程建设按期顺利完成。
2. 加强移民后扶项目管理。加大项目建设推进力度，确保资金及时拨付，充分发挥项目效益，为库区建设及移民美好生活创造条件。所有的专项资金全部用于解决库区移民行路难、饮水难、就医难、用电难、上学难等“五难”和安置容量不足、基础设施配套不足、资金投入不足、科技投入不足、专业人才不足等“五不足”问题。常年对库区移民后扶项目施工进行抽样调查、监督。在工程质量监督中采取工程质量监理制度、甲方现场代表监督制度，确保工程质量合格。同时，在资金的拨付和管理上加大监督力度，确保移民项目资金的安全，发挥更好的效益作用。
3. 强化移民信访稳定工作。始终把库区维护社会稳定放在最突出、最重要的位置，并贯穿于移民工作的各个环节、各个层面。对前来咨询或反映问题的库区移民，做到不推诿、不回避，热情接待，耐心做好政策解释工作。全力维护移民群众切身利益，保障库区和安置区移民社会稳定。
二、部门预算单位构成
达川区扶贫开发局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区扶贫开发局2020年收支总预算513.78万元，比2019年收支预算总数增加5.78万元，主要原因是主要原因是增加了脱贫攻坚项目支出。
（一）收入预算情况
达川区扶贫开发局2020年收入预算513.78万元，其中：一般公共预算拨款收入513.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区扶贫开发局2020年支出预算513.78万元，其中：基本支出218.78万元，占42.58%；项目支出295万元，占57.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算513.78万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加5.78万元，主要原因是增加了脱贫攻坚项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入513.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出21.35万元、卫生健康支出12.44万元、农林水支出463.98、住房保障支出16.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款513.78万元，比2019年预算数增加5.78万元。主要是增加了脱贫攻坚项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.35万元，占4.15%；卫生健康支出12.44万元，占2.42%；农林水支出463.98，占90.31%；住房保障支出16.01万元，占3.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为21.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.37万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为175.37万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.农林水（类）扶贫（款）一般管理事务（项）2020年预算数为245万元,主要用于：脱贫攻坚工作,完成贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽。
6.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2020年预算数为43.61万元,主要用于：局下属事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.01万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出218.78万元，其中：人员经费186.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费31.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是无预算。
（二）公务接待费与2019年增加预算1.50万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是无预算。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为26.55万元 ，比2019年预算增加2.2万元，增长9.03%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，达川区扶贫开发局安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区扶贫开发局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
