一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区米城乡人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区米城乡人民政府2020年重点工作
1、着力巩固脱贫成效，在扶贫成效延续上实现新跨越
坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，围绕“两不愁、三保障”目标，抓紧抓实问题整改补短板，扎实开展问题整改“回头看”工作，狠抓脱贫攻坚巡视督查反馈问题、审计反馈问题、脱贫退出风险清单及脱贫攻坚自检自查、交叉检查发现问题清单整改销号工作，确保问题清单全面“清零”“瘦身”。按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”的要求，既不拔高、也不降低标准，强化已脱贫贫困户的“回头看”“回头帮”力度，继续围绕“两不愁、三保障”目标，做到增收劲头不减、保障力度不减、帮扶措施不减；继续加快推进扶贫项目实施，打牢“户户达标、村村达标、项项达标”基础；持续开展感恩教育活动，增强脱贫发展后劲，持续巩固脱贫成效。
2、着力产业规模培植，在促农增收致富上实现新跨越
优化产业结构，着力推进农业产业发展，大力发展米城贡米、青花椒、养殖业等主导产业，实施好达川贡米提质增效7000余亩，深挖米城贡米发源地。大力支持英华农业养鸡场扩产增收，加快承志农业生猪养殖基地建设争取8月投产，继续推行“党支部 专业合作社 贫困户”模式，在贫困户、党员干部当中培育发展示范户。全力支持相关部门对高佛峡水利风景区打造，加快与我乡贡米、茶叶等特色产业深度融合，促进农民增收致富。
3、着力改善人民生活，在提升民生民意上实现新跨越
打赢打好脱贫攻坚战。持续开展“脱贫攻坚巩固提升年”活动，坚持“三不变、三不减、三强化”，高质量巩固提升1540人脱贫成果，重点关注2户边缘户、2户监测户，全面提升脱贫攻坚质量和水平。持续抓好脱贫攻坚项目库建设和扶贫小额信贷金融风险防控，切实提高扶贫资金使用效益。重点聚焦“两不愁三保障”突出问题，常态化开展问题排查整改和“回头看”，持续巩固脱贫攻坚成果，确保所有群众同步小康不掉队。
筑牢民生保障底线。坚持以人民为中心的发展思想，让人民共享改革发展成果。扎实开展好城乡低保的动态排查，不断完善社会救助大平台，进一步提高平台运行科学化、规范化水平。实施“全民参保计划”，确保参保率达到98.7%。积极应对人口老龄化，推进医养结合，加快老龄事业发展。认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金“一卡通”发放，确保危房改造、耕地地力保护补贴、农机具补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。大力开展就业扶持，加大公益性岗位规范管理。扎实抓好非洲猪瘟防控，大力促进生猪产业发展，全力确保生猪保供稳价。
打好污染防治三大战役。强力推进蓝天、碧水、净土保卫战，认真落实河（湖）长制，扎实抓好中心水库综合整治，全面开展集中式饮用水水源地保护区“划、立、治”工作，努力实现“长治久清、岸绿景美”目标。强化农业面源污染防控，扎实开展场镇改造升级和环境综合整治，改善群众生活环境，提升“米城印象”。
4、着力项目投资工作，在基础设施夯实上实现新跨越
准确把握乡村振兴战略发展要求，积极对上争取争取资金，开工建设一批重点项目，投入400万元对堡米主干线10千伏输电线升级改网，确保我乡用电安全稳定；投入100万元在化龙村、大沟村、先进村、王家坪村硬化5公里产业路，进一步支持产业发展；投入40万元在王家坪村实施管网入户，确保群众用水安全便捷。健全“目标绩效管理”项目推进机制，全面推进项目建设。扎实推进破损道路维修，争取米文路米城段建成通车，全面完成污水处理站建设项目。继续扩大宽带、通讯覆盖面，提高网络通讯质量。深入实施“雪亮工程”，加强综治中心建设，加快我乡社区、村主干线监控安装。
5、着力风险排查化解，在平安米城构筑上实现新跨越
坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦村级建制调整、脱贫攻坚、综治信访维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、精准脱贫攻坚提供服务保障。持续抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下大力气解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安米城”建设，营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民幸福感、获得感和安全感。
二、部门预算单位构成
米城乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡社会事务（政务）服务中心、达州市达川区米城乡计划生育服务站、达州市达川区米城乡广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区米城乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区米城乡人民政府2020年收支总预算715.01万元,比2019年收支预算总数增加70.3万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区米城乡人民政府2020年收入预算715.01万元，一般公共预算拨款收入715.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区米城乡人民政府2020年支出预算715.01万元，其中：基本支出605.01万元，占84.62%；项目支出110万元，占15.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2020年财政拨款收支总预算715.01万元，比2019年财政拨款收支总预算增加70.3万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入715.01万元；支出包括：一般公共服务支出329.01万元、文化旅游体育与传媒支出12.11万元、社会保障和就业支出103.81万元、卫生健康支出17.8万元、城镇社区支出24.36万元、农林水支出205.6万元、住房保障支出22.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区米城乡人民政府2020年财政拨款收支总预算715.01万元，比2019年财政拨款收支总预算增加70.3万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出329.01万元，占46.01%；文化旅游体育与传媒支出12.11万元，占1.69%；社会保障和就业支出103.81万元，占14.52%；卫生健康支出17.8万元，占2.49%；城镇社区支出24.36万元，占3.41%；农林水支出205.6万元，占28.76%；住房保障支出22.32万元，占3.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为200.57万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数为110万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2020年预算数为18.44万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为12.11万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为25.02万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.3万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为21.89万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为21.6万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为14.26万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）2020年预算数为24.36万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费及村级公共运行维护等支出。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为205.6万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助及村级公共运行维护等支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.32万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2020年一般公共预算基本支出605.01万元，其中：人员经费461.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。
公用经费143.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费7.5万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2020年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2019年预算降低。2020年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区米城乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区米城乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为162.08万元，比2019年预算增长42.12万元，增长35.35%。主要原因是因为人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区米城乡人民政府安排政府采购预算7万元，主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区米城乡人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区米城乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
