一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区大树镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场经济，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区大树镇人民政府2019年重点工作
1、坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持围绕中心、服务大局，坚决贯彻区委、区政府的决策部署，循着区委指引航向，沿着区委锚定路径，以一往无前的状态、日夜前程的担当、风雨无阻的奋斗，自觉将大树经济社会发展放到全市、全区中去谋划、部署、落实。
2、推进全镇基础设施建设：一是按照高起点规划、高标准建设的要求，对场镇道路、污水管网、“五乱”现象、老旧烂危房进行彻底的整治。规范电信、电力电缆和广电电缆铺设，做好绿化，美化、亮化、净化工程，真正把“烂”点变为亮点。二是大力实施振兴乡村战略，扎实开展“四好”和“两改一整治”行动。三是结合我镇场镇建设实际拟对《大树镇城镇总体规划》提出调规并督促进程，加快城镇化进程和城镇统筹步伐。
3、推进特色生态旅游产业建设：重点是打造形成以九龙湖为核心的综合生态度假，五岭山、农家乐经济为主体的休闲观光度假产业。
4、推进特色生态农业基地建设：一是积极全方位协助做好丽天牧业在竹林村项目建设。二是全力打造九龙、华阳、五岭村等特色产业品牌管护工作，提高农业效益和农民收入。通过政府搭台、企业唱戏、农户参与，即公司＋农户的模式，打造特色生态农业大镇。三是扎实推进农田水利设施建设。重点对组道公路和院户路硬化、产业道打造工程和农田整治工作。四是抓好基本农田保护和粮食稳产增收工作，切实减轻农民负担和做好动物春、秋疫情免疫防治工作。五是继续深化环境治理工作，扎实开展大气、土壤、水环境污染整治工作。
5、推进文化品牌软实力建设：一是打造功能强大的政府网、电子政务信息平台，搞好电商服务站点建设及服务工作，充分利用电商贸易平台向外全方位发布大树镇的农产品供求信息动态和民俗风情。二是在进入大树镇的各个路口，建设一批能展现大树精神面貌的招牌和广告牌，在街区的重点路段进行美化亮化，并印制上一些激励人、感化人、催人向上的宣传用语，展示大树人的文明气象和文明环境。
6、推进民心工程民生事业建设：一是加快大树镇场镇天网治安视频和自然村雪亮工程监管维修力度，以震慑犯罪，增加人民群众的安全幸福感。二是加快推进九龙村产业道、五岭村联网路道路硬化建设。三是继续聚焦打赢脱贫攻坚工作，全面完成2019年度我镇未脱贫36户90人“一超六有”达标按期脱贫。强化资金对青花椒、黑桃、绾溪蜜柚、安仁柚、油牡丹产业后期管护工作，不断增加农民收入。四是对麻梁公路场镇过境路段规划停车位290个，切实解决节假日交通睹塞和车辆乱停乱摆现象。
7、创新工作举措，全面优化城乡环境。立足大树镇独特的区位实际，把生态文明建设和城乡环境综合治理工作继续纳入重要议程，以全新的举措抓好抓实。主要在夯实基础设施，落实工作责任，健全工作制度，充实工作力量和加强宣传教育等方面下功夫、出实招，着力抓好过境河流，过境公路环境治理，场镇卫生保洁和秸秆无害化处理等重点工作，促进生态文明建设和环境保护工作制度化、常态化。
8、强化社会治理，实现平安建设。一是办好民生实事。全面落实《十大民生救助制度》，扎实做好“十件民生实事”，解决好困难群众生产生活需求，使他们感受到党的温暖和政府的关怀。二是加强安全生产。贯彻落实《安全生产法》，全力推进安全生产进入法制化轨道，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实单位、部门、行业和政府的责任。按照要求，做好道路交通、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、建筑领域等重点行业领域安全监管，推进安全生产标准化建设，保持安全生产良好态势。三是重视社会治理。深入落实“315”群众工作法，进一步做好矛盾纠纷的排查和化解，加强不稳定因素和信访突出问题的化解力度，确保全年无一例到省进京信访事件和无民转刑案件；认真落实普法和“法律七进”活动，强化网格化服务管理体系建设，加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众安居乐业，社会安定有序，全镇长治久安。
9、强化党的建设，提升执政行政能力。一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育，利用“三会一课”、“党员活动日”、“理论宣讲”“农民夜校”等载体，抓好党员干部思想教育和群众素质的提升，严明政治纪律，严守政治规矩，，增强“四个意识”。二是深入开展“民情户户通”活动，收集处理好群众的问题和困难，提高群众的满意度，强力整治“庸、懒、散、浮、拖”和推进“转作风、解民忧、聚民心”工作的落实，切实转变干部作风，打造风清气正的政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的各项规定，杜绝“微腐败”的发生，营造良好的政治环境。四是依法执政行政，建立行政权力清单制度健全依法决策机制，落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，让权力在阳光下运行，做到公平、公正，一心为民。
10、推进和谐大树建设：一是认真落实315群众工作法和民情户户通要求，重点解决一批信访突出问题，理顺信访工作机制，引导信访问题在法治轨道妥善解决。二是学习借鉴新时代“枫桥经验”，强化源头治理和网格化服务管理，建立和完善镇领导和干部包村包维稳的责任机制、防控机制、预警机制、倒查机制和奖罚机制。三是按“三个优先”的原则，即优先关爱和帮扶社会底层的弱势群体，优先关心和支持思想正派的村干部，优先关注和重用工作得力的镇村干部，实实在在解决一些深层次的问题。
二、部门预算单位构成
大树镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区大树镇人民政府、达州市达川区大树镇社会事务（服务）中心、达州市达川区大树镇计划生育服务站、达州市达川区大树镇广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区大树镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区大树镇人民政府2019年收支总预算1125.79万元，比2018年收支预算总数增加64.36万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
达州市达川区大树镇人民政府2019年收入预算1125.79万元，一般公共预算拨款收入1125.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区大树镇人民政府2019年支出预算1125.79万元，其中：基本支出982.79万元，占87.3%；项目支出143万元，占12.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区大树镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1125.79万元，比2018年财政拨款收支总预算增加64.36万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1125.79万元；支出包括：一般公共服务支出385.75万元、文化旅游体育与传媒支出29.23万元、社会保障和就业支出171.22万元、卫生健康支出34.27万元、城乡社区支出30.09万元、农林水支出447.2万元、住房保障支出28.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区大树镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1125.79万元，比2018年预算数增加64.36万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出385.75万元，占34.27%；文化旅游体育与传媒支出29.23万元，占2.6%；社会保障和就业支出171.22万元，占15.2%；卫生健康支出34.27万元，占3.04%；城乡社区支出30.09万元，占2.67%；农林水支出447.2万元，占39.72%；住房保障支出28.03万元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为227.49万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为143万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为15.26万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为29.23万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为46.7万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为27.02万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为97.5万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为13.84万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.62万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.81万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为30.09万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为29.98万元，主要用于：单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为417.22万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.03万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区大树镇人民政府2019年一般公共预算基本支出982.79万元，其中：人员经费772.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费210.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区大树镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费12万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区大树镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区大树镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区大树镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为210.62万元，比2018年预算增加74.05万元，增加54.22%。主要原因是年初预算公共服务运行纳入预算内。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区大树镇人民政府安排政府采购预算19.8万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区大树镇人民政府共有车辆1辆，系本单位原购置的垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区大树镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区大树镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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