一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市达川区万家镇人民政府职能简介

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）达州市达川区万家镇人民政府2019年重点工作

  1、深入实施创新人才战略

　　采取“使用性开发”、“政策性开发”“储备性开发”等多种方式，如：进行合理性岗位调整，建立人才库，建立科技示范户，强化机关和村级后备干部培养等，以各种方式来推动辖区整体性人才资源的大开发，为我镇持续健康发展提供人才支撑。

  2、深入推进脱贫攻坚，加快提升脱贫成效

　　按照“两不愁三保障”“四个好”“七有七保障”要求，2019年我镇计划脱贫140户389人，全面完成贫困人口脱贫的目标任务。一是因户施策，严格履行帮扶责任。二是持续开展“回头看、回头帮”工作，稳固脱贫成效，防止已脱贫户返贫。三是做大做强专业合作社，力争形成较大规模，让村集体经济壮大，贫困户持续增收。

  3、夯基础、谋发展，不断强化农村经济发展。

　　一是狠抓农业产业发展。制定农业产业发展规划。根据区委优化产业布局要求，坚持整村规划，成片推进的原则。结合实际，按照“一村一品，多村一品”的发展目标，制定实施以五洞村、三星村、凉风村为中心辐射周边各村的千亩“青脆李”、“黑宝石”、“丰水梨”的发展计划；以碗厂沟、八角等村为中心辐射各村的万亩“青花椒”的发展计划；以丽天牧业专合社、高峰村养殖小区为中心，带动生猪养殖大发展；以明星河流为依托，以三星昌州养鸭场和水产养殖场为切入点，大力发展养殖业。以五洞花海基地建设为主导，带动周围人居环境卫生的改善。二是稳步推进农村基础设施建设。按照“政府引导、支部引领、群众主体”的原则，引进社会资金，启动麻梁路亮化工程的建设；协助麻梁公路入口（陈家坝段）银杏产业大道工程的顺利完工；加快村组道路建设，使全镇社社通公路；积极推进双桥、黄家沟、高峰、迎风、普乐五个村土地整治项目；建好农村道路安全宣传服务站，切实加强农村道路安全监管；加快对双桥村河道整治；加快樊家至场镇公路油化及风貌打造；在场镇滨河路中段建一座步行桥，为场镇居民休闲、出行提供便利条件；修建公共厕所一处，提升场镇整体形象，开展美化亮化工作，并合理规划和拓展场镇发展空间。三是夯实品牌战略基础。鼓励集中连片规模以上的“园区式”经营方式，倡导农户以专业合作社、股份制经营等形式来组建产业发展实体，实行统一管理、统一收购、统一销售的“三统一”的经营管理模式来发展农村经济；积极利用科技资源，围绕“养殖小区”和“万家白酒”两大品牌，组建规模年出栏50000头生猪养殖园1个、年产白酒150吨的酿酒厂2个；以优质水稻产业区为载体，推广农产品标准化生产技术，逐步开展无公害、绿色、有机产品谁认证。并鼓励、支持各类企业、合作组织开展农产品商标注册，努力争创市级以上名牌产品，全面提升我镇企业知名度。

  4、深入推进平安建设，加快提升综治能力

2019年将建设以镇村两级综治中心为平台，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“雪亮工程”，全力解决综合治安工作“最后一公里”问题。对全镇各主要进出路口全部安装高清摄像头，对场镇重点部位实现监控全覆盖。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，推进人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，打造“平安万家”，进一步提升人民群众安全感和满意度。

  5、进一步加强干部作风建设，提升机关效能

　　坚持“严管理，强作风，提本领”的理念，加强对党规党纪制度的学习贯彻，进一步修订完善各项工作制度及考核制度，在工作落实上下功夫，强化工作责任落实。加强干部的学习、教育、管理工作，不断提高领导干部的理论水平、业务素质、工作责任心，以更加奋发有为的精神状态建设幸福美丽新万家。

  6、启动卫生行业作风专项整治活动

　　深入贯彻落实党的十九大精神，扎实推进镇村卫生一体化管理工作，继续加强医德医风建设，突出抓好医疗服务能力水平提升及医疗质量管理，建设老百姓满意的镇村医疗卫生服务体系。

　　二、单位基本情况

　　单位人员基本情况。达川区万家镇人民政府编制39人（其中：行政编制20人，事业19人）。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年收入预算1097.7万元，一般公共预算拨款收入1097.7万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年支出预算1097.7万元，其中：基本支出959.7万元，占总预算的87.42%；专项支出138万元，占12.57%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1097.7万元，比2018年财政拨款收支总预算增加32.38万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.7万元；支出包括：一般公共服务支出356.36万元、文化旅游体育与传媒支出28.27万元、社会保障和就业支出146.14万元、卫生健康支出82.96万元、城乡社区支出29.47万元、农林水支出425.10万元、住房保障支出29.4万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1097.7万元，比2018年预算数增加32.38万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出356.36万元，占32.46%；文化旅游体育与传媒支出28.27万元，占2.57%；社会保障和就业支出146.14万元，占13.31%；卫生健康支出82.96万元，占7.55%；城乡社区支出29.47万元，占2.68%；农林水支出425.10万元，占38.72%；住房保障支出29.40万元，占2.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为180.29万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为138万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

  3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为38.07万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为28.27万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为146.14万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

  6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为23.11万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

  7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为74.04万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

  8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为62.83万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.77元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.36万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为29.47万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

  12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为6.84万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为418.26万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

  14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.40万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年一般公共预算基本支出959.7万元，其中：人员经费855.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费104.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数12.41万元，其中：公务接待费12.41万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。

　　本单位无公务用车。

　　附件：达州市达川区万家镇2019年预算信息公开表（含10张表）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市达川区万家镇人民政府职能简介

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）达州市达川区万家镇人民政府2019年重点工作

  1、深入实施创新人才战略

　　采取“使用性开发”、“政策性开发”“储备性开发”等多种方式，如：进行合理性岗位调整，建立人才库，建立科技示范户，强化机关和村级后备干部培养等，以各种方式来推动辖区整体性人才资源的大开发，为我镇持续健康发展提供人才支撑。

  2、深入推进脱贫攻坚，加快提升脱贫成效

　　按照“两不愁三保障”“四个好”“七有七保障”要求，2019年我镇计划脱贫140户389人，全面完成贫困人口脱贫的目标任务。一是因户施策，严格履行帮扶责任。二是持续开展“回头看、回头帮”工作，稳固脱贫成效，防止已脱贫户返贫。三是做大做强专业合作社，力争形成较大规模，让村集体经济壮大，贫困户持续增收。

  3、夯基础、谋发展，不断强化农村经济发展。

　　一是狠抓农业产业发展。制定农业产业发展规划。根据区委优化产业布局要求，坚持整村规划，成片推进的原则。结合实际，按照“一村一品，多村一品”的发展目标，制定实施以五洞村、三星村、凉风村为中心辐射周边各村的千亩“青脆李”、“黑宝石”、“丰水梨”的发展计划；以碗厂沟、八角等村为中心辐射各村的万亩“青花椒”的发展计划；以丽天牧业专合社、高峰村养殖小区为中心，带动生猪养殖大发展；以明星河流为依托，以三星昌州养鸭场和水产养殖场为切入点，大力发展养殖业。以五洞花海基地建设为主导，带动周围人居环境卫生的改善。二是稳步推进农村基础设施建设。按照“政府引导、支部引领、群众主体”的原则，引进社会资金，启动麻梁路亮化工程的建设；协助麻梁公路入口（陈家坝段）银杏产业大道工程的顺利完工；加快村组道路建设，使全镇社社通公路；积极推进双桥、黄家沟、高峰、迎风、普乐五个村土地整治项目；建好农村道路安全宣传服务站，切实加强农村道路安全监管；加快对双桥村河道整治；加快樊家至场镇公路油化及风貌打造；在场镇滨河路中段建一座步行桥，为场镇居民休闲、出行提供便利条件；修建公共厕所一处，提升场镇整体形象，开展美化亮化工作，并合理规划和拓展场镇发展空间。三是夯实品牌战略基础。鼓励集中连片规模以上的“园区式”经营方式，倡导农户以专业合作社、股份制经营等形式来组建产业发展实体，实行统一管理、统一收购、统一销售的“三统一”的经营管理模式来发展农村经济；积极利用科技资源，围绕“养殖小区”和“万家白酒”两大品牌，组建规模年出栏50000头生猪养殖园1个、年产白酒150吨的酿酒厂2个；以优质水稻产业区为载体，推广农产品标准化生产技术，逐步开展无公害、绿色、有机产品谁认证。并鼓励、支持各类企业、合作组织开展农产品商标注册，努力争创市级以上名牌产品，全面提升我镇企业知名度。

  4、深入推进平安建设，加快提升综治能力

2019年将建设以镇村两级综治中心为平台，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“雪亮工程”，全力解决综合治安工作“最后一公里”问题。对全镇各主要进出路口全部安装高清摄像头，对场镇重点部位实现监控全覆盖。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，推进人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，打造“平安万家”，进一步提升人民群众安全感和满意度。

  5、进一步加强干部作风建设，提升机关效能

　　坚持“严管理，强作风，提本领”的理念，加强对党规党纪制度的学习贯彻，进一步修订完善各项工作制度及考核制度，在工作落实上下功夫，强化工作责任落实。加强干部的学习、教育、管理工作，不断提高领导干部的理论水平、业务素质、工作责任心，以更加奋发有为的精神状态建设幸福美丽新万家。

  6、启动卫生行业作风专项整治活动

　　深入贯彻落实党的十九大精神，扎实推进镇村卫生一体化管理工作，继续加强医德医风建设，突出抓好医疗服务能力水平提升及医疗质量管理，建设老百姓满意的镇村医疗卫生服务体系。

　　二、单位基本情况

　　单位人员基本情况。达川区万家镇人民政府编制39人（其中：行政编制20人，事业19人）。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年收入预算1097.7万元，一般公共预算拨款收入1097.7万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年支出预算1097.7万元，其中：基本支出959.7万元，占总预算的87.42%；专项支出138万元，占12.57%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1097.7万元，比2018年财政拨款收支总预算增加32.38万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.7万元；支出包括：一般公共服务支出356.36万元、文化旅游体育与传媒支出28.27万元、社会保障和就业支出146.14万元、卫生健康支出82.96万元、城乡社区支出29.47万元、农林水支出425.10万元、住房保障支出29.4万元。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1097.7万元，比2018年预算数增加32.38万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出356.36万元，占32.46%；文化旅游体育与传媒支出28.27万元，占2.57%；社会保障和就业支出146.14万元，占13.31%；卫生健康支出82.96万元，占7.55%；城乡社区支出29.47万元，占2.68%；农林水支出425.10万元，占38.72%；住房保障支出29.40万元，占2.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为180.29万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为138万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

  3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为38.07万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为28.27万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为146.14万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

  6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为23.11万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

  7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为74.04万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

  8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为62.83万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.77元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.36万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为29.47万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

  12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为6.84万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为418.26万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

  14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.40万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年一般公共预算基本支出959.7万元，其中：人员经费855.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费104.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　达州市达川区万家镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数12.41万元，其中：公务接待费12.41万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。

　　本单位无公务用车。

　　附件：达州市达川区万家镇2019年预算信息公开表（含10张表）

万家镇2019年预算编制.xls