一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区万家镇人民政府职能简介
万家镇人民政府主要工作职责是：
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。
2.促进发展。负责制定发展规划，农村市场流通、监督，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。
3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。
5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反应社情民意。
6.办理完成上级人民政府交办的其他事项。
（二）万家镇人民政府2020年重点工作
一是完善万家镇土地增减双挂钩项目后续工作。
二是升级打造完成银杏主题公园。
三是完成莹草星空露营基地建设。
四是完成八角村千亩花椒基地配套设施建设。
五是完成天鹰寨至樊家村旅游环线观光大道泥碎路建设。
六是完成万家场镇污水处理厂主体设施建设。
七是完成永兴村、三星村、保卫村高标准农田项目建设。
二、部门预算单位构成
万家镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括文化旅游中心、综合事务管理中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，万家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。万家镇人民政府2020年收支总预算1946.2万元，比2019年收支预算总数增加848.5万元，主要原因是区划调整原达州市达川区黄都乡人民政府预算并入万家镇人民政府。
（一）收入预算情况
万家镇人民政府2020年收入预算1946.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1926.2万元，占99%；政府性基金预算20万元，占1%。
（二）支出预算情况
万家镇人民政府2020年支出预算1946.2万元，其中：基本支出1683.2万元，占86.49%；项目支出263万元，占13.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万家镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1946.2万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加848.5万元，主要原因是区划调整原达州市达川区黄都乡人民政府预算并入万家镇人民政府。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1926.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算20万元。支出包括：一般公共服务支出645.76万元、文化旅游体育与传媒支出37.52万元、社会保障和就业支出337.19万元、卫生健康支出38.31万元、城乡社区支出74.45万元、农林水支出766.52万元、住房保障支出46.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万家镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1926.2万元，比2019年预算数增加828.5万元。主要是划调整原达州市达川区黄都乡人民政府预算并入万家镇人民政府。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出645.76万元，占33.53%；文化旅游体育与传媒支出37.52万元，占1.95%；社会保障和就业支出337.19万元，占17.51%；卫生健康支出38.31万元，占1.99%；城乡社区支出54.45万元，占2.83%；农林水支出766.52万元，占39.79%；住房保障支出46.45万元，占2.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为377.14万元，主要用于：镇机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为243万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。
3.2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：2020年预算数为25.62万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2020年预算数为37.52万元，主要用于：文化和旅游事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.2080104社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2020年预算数为78.42万元，主要用于：综合业务管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为81.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。
7.2080805社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2020年预算数为51.1万元，主要用于：对义务兵优待支出。
8.2082102社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年预算数为107.64万元，主要用于：对农村低保、五保等特殊困难群众的支出。
9.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为18.66万元，主要用于：其他社会保障和就业事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为27.36万元，主要用于：镇机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。
11.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为10.95万元，主要用于：镇机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。
12.2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为54.54万元，主要用于：场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。
13.2130152农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2020年预算数为3.26万元，主要用于：对西部志愿者大学生的生活补助及养老保险缴费等支出。
14.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2020年预算数为763.26万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。
15.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020预算数为46.45万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万家镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1683.2万元，其中：人员经费1290.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费393.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万家镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数22.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。2020年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算有所增加，主要原因为区划调整将原达州市达川区黄都乡人民政府公务接待费预算纳入万家镇2020年预算。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
万家镇人民政府2020年共安排政府性基金预算20万元，主要用于场镇建设等支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
万家镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，万家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为432.41万元，比2019年预算增加204.96万元，增长90.11%。主要原因是划调整原达州市达川区黄都乡人民政府预算并入万家镇人民政府。
（二）政府采购情况
2020年，万家镇人民政府安排政府采购预算11.75万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，万家镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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