一、单位基本情况
（一）、基本职能及主要工作
达川区南岳镇卫生院是一所一级乙等医院，其主要职能有：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。5、积极做好计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）、机构人员情况
达川区南岳镇卫生院年末实有人数15（含临聘2人），其中事业专技人员8人、事业工勤人员5人、临聘人员2人；退休人员7人。
二、2019年重点工作
2019年我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作。我院加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，提升服务水平，全面完成上级交付的各项工作任务。一是着力提升医疗服务水平，切实增强公共卫生服务能力。二是扎实抓好本单位收支预算执行，持续加大开源节流力度，牢固树立“紧日子”思想，严把支出关口。三是决战决胜健康扶贫，奋力推动我院卫生健康事业再上新台阶。四是抓好党建工作，做好党建宣传，提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区南岳镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：卫生健康支出。达川区南岳镇卫生院2019年收支总预算34.46万元。
（一）收入预算情况
达川区南岳镇卫生院2019年收入预算63.54万元，其中：一般公共预算拨款收入63.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区南岳镇卫生院2019年支出预算63.54万元，其中：基本支出47.83万元，占75.28%；项目支出15.71万元，占24.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区南岳镇卫生院2019年财政拨款收支总预算63.54万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.54万元；支出包括：卫生健康支出63.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出63.54万元，占100%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）: 2019年预算数为47.83万元，主要用于：单位保持正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:2019年预算数为5.84万元，主要用于：基本药物采购。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：2019年预算数为9.87万元，主要用于：本单位辖区基本公共卫生服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出47.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、其他商品和服务支出、专用材料等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区南岳镇卫生院2019年没有“三公”经费财政拨款预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区南岳镇卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区南岳镇卫生院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2019年，达川区南岳镇卫生院安排政府采购预算3.04万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区南岳镇卫生院所共有车辆1辆，为救护车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
（五）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）反映基层医疗卫生单位用于人员经费支出及公用支出。
（六）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）反映其他用于基层医疗卫生单位基本药物采购。
（七）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）反映基本公共卫生服务支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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