达州市达川区2021年预算调整方案 - 区本级

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整。根据全区经济发展形势，将区级一般公共预算收入增速调整为16%，比区二届人大七次会议批准的9%增加了7个百分点，区级一般公共预算收入由区二届人大七次会议批准的136354万元调整为145110万元、调增8756万元；加之“建区扩位”区划调整后锁定划出区域收入基数，我区区级一般公共预算收入相应变化，在145110万元的基础上调整为143420万元、调减1690万元。因此，区级一般公共预算收入由区二届人大七次会议审议的136354万元（税收收入48532万元，非税收入87822万元），调整为143420万元（详见附表一）、调增7066万元（税收收入调整为48348万元，调减184万元，非税收入调整为95072万元，调增7250万元）。

（二）支出预算调整。区二届人大七次会议批准的区级一般公共预算支出为420299万元，拟调整为568241万元（详见附表二）、调增147942万元。主要变动原因：一是区级一般公共预算收入调增7066万元；二是上级转移支付补助增加对应调增122642万元，其中：一般转移支付增加102637万元、专项转移支付增加20005万元；三是地方一般债券增加2000万元；四是政府性基金调入资金增加38000万元；五是减去上解支出增加21766万元。

重点科目调整情况：公共安全支出科目调增3594万元、文化旅游体育与传媒支出科目调增4244万元、社会保障和就业支出科目调增38316万元，农林水支出科目调增60068万元，粮油物资储备支出科目调增3805万元。

（三）收支平衡情况。区级一般公共预算收入143420万元，加上上级补助收入396962万元、债券收入38657万元、动用预算稳定调节基金83万元、调入资金70075万元，全区收入总计649197万元。区级一般公共预算支出568241万元，加上上解支出44299万元、债券支出36657万元，全区支出总计649197万元。

二、政府性基金预算调整

由于房地产市场不景气，土地出让金收入增长难达预期，2021年1-11月政府性基金收入实际仅达到47570万元，相应政府性基金收支预算发生变动。现拟将年初预算460000万元调减为185175万元（详见附表三）。根据政府性基金以收定支原则，政府性基金支出预算调减为185175万元（详见附表四）。

三、社保基金预算调整

受被征地农民参加城乡居民养老保险人数增多、城乡居民基本养老保险人均缴费标准提高等因素影响，社保基金收入预算拟从35511万元调增为43080万元；由于新增待遇领取人数增加，社保基金支出预算从25041万元调增为25677万元。此外，因2020年决算数已定，上年结余数调整为2020年决算结余数35944万元，本年结余预算因收支变动相应调整为17403万元，累计结余调整为53347万元（详见附表五）。

四、国有资本经营预算情况

区二届人大七次会议以来，鉴于国有资本经营收支预算的测算因素未发生明显变化，预算执行正按年度计划推进，故国有资本经营收支预算仍为年初预算75万元，不予调整。

以上达川区2021年预算调整方案，请予审查批准。需要说明的是：受多种因素影响，如上级财政或将还有新增转移支付下达、财税征收部门强化征管等，财政预算收支总额可能还会有一些变化，确需进行预算调整的，将依法重新编制预算调整方案，并按程序及时报请区人大常委会审查。

五、地方政府债务

（一）新增地方政府债券转贷情况。根据市级批复，2021年1-11月，达川区新增地方政府债券转贷收入273407万元，其中：再融资债券71407万元（一般债券36657 万元，专项债券34750万元），新增债券202000万元（一般债券2000万元，专项债券200000万元）。

（二）还本付息支出。截至2021年11月底，达川区政府债务还本付息支出96348.44万元，其中：还本支出71424.9万元（一般债务还本支出36674.9万元，专项债务还本支出34750万元），付息支出24923.54万元（一般债务付息支出13920.22万元，专项债务付息支出11003.32万元）。

（三）债务余额。截至2021年11月底，政府性债务总额943074.13万元，一是政府债务余额914625.2万元，其中：一般债务393325.2万元，专项债务521300万元；二是或有债务28448.93万元。

（四）转贷债券资金安排使用原则。按照中央、省、市要求，坚决杜绝新增债券资金用于经常性支出和各类上级明令禁止的项目支出。我区严格按照规定，新增债券资金主要用于社会事业建设、生态环保建设、城乡基础设施建设、文化旅游建设、棚户区改造、乡村振兴等公益性民生项目建设。

附表一

2021年达川区一般公共预算收入预算调整表
单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数
一、税收收入	48532	48348
二、非税收入	87822	95072
区级一般公共预算收入合计	136354	143420

附表二

2021年达川区一般公共预算支出预算调整表
单位：万元
预算科目	年初预算数	新增财力	调整预算数
一、一般公共服务支出	37043	14901	51944
二、外交支出	—	—	－
三、国防支出	—	—	－
四、公共安全支出	14681	3594	18275
五、教育支出	112146	-2960	109186
六、科学技术支出	884	410	1294
七、文化旅游体育与传媒支出	3044	4244	7288
八、社会保障和就业支出	60241	38316	98557
九、卫生健康支出	61278	852	62130
十、节能环保支出	1213	3632	4845
十一、城乡社区支出	7579	6733	14312
十二、农林水支出	65801	60068	125869
十三、交通运输支出	6753	12639	19392
十四、资源勘探工业信息等支出	5914	0	5914
十五、商业服务业等支出	362	3979	4341
十六、金融支出	—	—	－
十七、援助其他地区支出	—	—	－
十八、自然资源海洋气象等支出	2873	3299	6172
十九、住房保障支出	10442	2632	13074
二十、粮油物资储备支出	1312	3805	5117
二十一、灾害防治及应急管理支出	2075	1125	3200
二十二、预备费	11000	-11000	0
二十三、其他支出	1586	1651	3237
二十四、债务付息支出	13872	190	14062
二十五、债务发行费用支出	200	-168	32
一般公共预算支出合计	420299	147942	568241

附表三

2021年达川区政府性基金收入预算调整表
单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、港口建设费收入
四、国家电影事业发展专项资金收入
五、国有土地收益基金收入
六、农业土地开发资金收入
七、国有土地使用权出让收入	452000	166446
八、大中型水库库区基金收入
九、彩票公益金收入
十、城市基础设施配套费收入	8000	3729
十一、小型水库移民扶助基金收入
十二、国家重大水利工程建设基金收入
十三、车辆通行费
十四、污水处理费收入
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十六、其他政府性基金收入		15000
十七、专项债券对应项目专项收入
收入合计	460000	185175

附件四

2021年达川区政府性基金支出预算调整表
				单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	支出项目	年初预算数	调整预算数
一、科学技术支出			一、债券还本息、债务发行、隐性债务化解支出	80900	83150
二、文化旅游体育与传媒支出			二、区级部门支出	10540	10540
三、社会保障和就业支出			三、农村环境整治及基础设施支出	1000	1000
四、节能环保支出			四、乡村振兴及产业发展	10000	7000
五、城乡社区支出	448000	172667	五、工业发展	5000	0
六、农林水支出			六、小城镇建设支出	2000	2000
七、交通运输支出			七、区级基础设施建设支出	103180	10485
八、资源勘探工业信息等支出			八、社会事业支出	1000	1000
九、抗疫特别国债支出			九、旅游发展支出	20000	0
十、金融支出			十、教育支出	3000	0
十一、其他支出			十一、国有企业发展支出（运转、促发展）	160000	0
十二、债务付息支出	11000	12317	十二、调入一般预算	32000	70000
十三、债务发行费用支出	1000	191	十三、土地报批及土地收储支出	15000	0
			十四、失地农民社保支出	16380	0
支出合计	460000	185175	支出合计	460000	185175

附表五

达川区2021年社保基金（城乡居民基本养老保险基金）调整预算表
					单位：万元
收入			支出
项目	年初预算数	调整预算数	项目	年初预算数		调整预算数
一、个人缴费收入	8958	18033	一、基础养老金支出	22976		22334
其中：财政为困难人员代缴收入	215	458	二、个人账户养老金支出	1290		2443
二、财政补贴收入	25409	24484	三、丧葬补助金支出	773		882
其中：财政对基础养老金的补贴	23668	22545	四、转移支出	2		18
财政对个人缴费的补贴	948	1057	五、其他支出	—		—
三、集体补助收入	—	—	—	—		—
四、利息收入	350	213	—	—		—
五、委托投资收益	602		—	—		—
六、转移收入	92	20	—	—		—
七、其他收入	100	330	—	—		—
八、本年收入小计	35511	43080	六、本年支出小计	25041		25677
九、上级补助收入	—	—	七、补助下级支出	—		—
十、下级上解收入	—	—	八、上解上级支出	—		—
十一、本年收入合计	35511	43080	九、本年支出合计	25041		25677
—	—	—	十、本年收支结余	10470		17403
十二、上年结余	41910	35944	十一、年末滚存结余	52380		53347

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