​按照决算信息公开要求，现将达州市达川区信访局2020年部门决算编制说明及相关表格予以公开，具体内容详见附件。 

2020年度

达州市达川区信访局部门决算

目录

公开时间：2021年 9月10日

第一部分 部门概况                              

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市达川区信访局的主要职能：

1.贯彻落实党和国家信访工作的方针、政策和法律法规，拟定全区信访工作制度以及工作方案并组织实施。

2.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

3.承办上级和区委、区政府领导批示交办的以及上级信访部门交办的信访事项。

 4.协调处理“三跨三分离”和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。

 5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出政策完善的建议。

 6.对区政府其他工作部门和各乡、镇（街道）信访工作机构的信访工作进行指导；组织全区信访干部培训。

 7.督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任单位提出改进工作的建议和对有关责任人员给予处分的建议。

 8.承担区政府信访事项复查具体工作，负责区政府复查复核委员会的日常工作。

9.负责信访工作的宣传和信息发布。

10.负责对所属单位的领导和管理。

11.承办区委区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.守住来信来访关。从来访情况看：1—12月，到区本级走访和到市、到省、到京越级访共706批3469人次。到区本级走访情况：区群众接待中心共接待群众来访598批3310人次（集访107批 ， 2250人次，重访117批1305人次）。到区本级走访总量占来访总量的84.7%和95.42%。全区越级上访总量为108批159人次，其中，进京越级访情况：进京越级访25批42人次，占越级来访总量的23.15%和38.89 %（我区群众进京到非接待场所上访的0批0人次；进京越级上访登记13批13人次；驻京工作组外围化解22批29人次）。到省越级访情况：1—12月，到省越级访总量47批62人次，占来访总量的43.52%和38.99%（我区群众赴蓉到非接待场所上访0批0人次；赴蓉越级上访登记12批18人次；驻蓉工作组外围化解35批44人次）。到市越级访情况：1—12月，我区群众到市越级上访登记26批55人次，占越级来访总量的24.07%和34.59%（集访1批15人次）。从来信情况看：全区来信总量399件次（区本级来信20件）。网上直转来信受理办理情况：1—12月，共收到国家、省信访局网上直转来信109件，占来信总量的27.32 %，已按期办结94件，其中15件正在办理之中，按期办结率100%。人民网网民留言受理办理情况：1—12月，共受理人民网网民留言60件（其中给省委书记留言50件，给省长留言10件），已经按期办结58件，2件正在办理之中，按期办结率100%，占来信总量的15.04%。领导信箱受理办理情况：1—12月，共受理领导信箱信件34件，占来信总量的8.52%，已按期办结27件，按7件正在办理之中，按期办结率100%。2.守牢网上投诉关。1—12月，共受理网上投诉176件，占来信总量的44.11%，已按期办结167件，9件正在办理之中，按期办结率100%。3.守定案件办理关。1—12月，共办理交办件28件，其中：网上交办信访事项23件，市级领导接访纸质交办件 5件，已按期办结25件，正在按期办理当中3件，按期办结率100%。2020年12月12日至12月29日，省委第六巡视组入驻达州期间，市信联办共转送省委第六巡视组交办64件信访案件，我局已严格按照程序、办理质量和时间要求，交办至各责任单位。4.守严源头防范关。1—12月，全区开展定期排查36次，其中：区级部门12次，乡镇36次；开展专项排查2次。共排查矛盾纠纷865件。对排查出来的矛盾纠纷，进行及时化解，共化解737件，化解率82.4%。5.守正示范引领关。1—12月，区委区政府领导预约接访和带案下访的频率进一步加大，18名区委、区政府领导先后预约接访30批361人次，带案下访653次，下基层访653 批1699人次，化解了358个问题。对排查出的26件信访重点问题落实区级领导包案，128件信访重点人员落实稳控责任主体单位，按照“属地管理，分级负责”原则，区级包案领导亲自抓，责任单位主要负责人担负化解工作责任和教育疏导及稳控责任，确保交办的每件信访突出问题按时按质妥善处理。6.守定督查督办关。今年以来，对乡镇、区级部门信访工作特别是全国、全省、全市“两会”以及区“三会”期间的信访稳定工作以及省委第八巡视组交办案件办理情况开展了3次专项督查，对曾进京赴蓉上访重点人员稳控措施落实情况进行了专项督查，对省、市挂牌督办的信访案件进行重点督查，对25件领导接访案件进行跟踪督查，推动了一批信访问题得到解决。落实专人对省委第八巡视组交办件工作进行督办，组建5个工作组对关于对全区信访事项化解及重点人员稳控情况进行集中督导。

二、机构设置

达州市达川区信访下属二级单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入达州市达川区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计793.06万元。与2019年相比，收、支总计增加217.56万元、增长37.80%，主要变动原因是由于财政增加信访经费投入。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计708.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计672.19万元，其中：基本支出430.92万元，占64.11%；项目支出241.27万元，占35.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计、支总计793.06万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加217.56万元，增长37.80%。主要变动原因是财政加大了信访经费的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出660.59万元，占本年支出合计的98.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加159.46万元，增加31.82%。主要变动原因是由于信访突发事项增多，增加了信访经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出660.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出590.20万元，占89.34%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.43万元，占4.31%；卫生健康（类）支出18.71万元，占2.83%；节能环保（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.25万元，占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为660.59万元，完成预算93.21%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为360.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算99%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为214.67万元，完成预算81.74%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，执行国家的规定，节约开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政事业单位离退休（项）: 支出决算为28.43万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出430.93万元，其中：人员经费399.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算40.00%，决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，励行勤俭节约，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.48万元，完成预算40.00%。公务接待费支出决算数比2019年增加0.48万元，增长100%。主要原因是2020年迎接上级领导来本单位检查信访维稳等公务活动比2019年明显增加，导致公务接待费增。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，192人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：上级来我单位开展工作指导、检查、调研等公务活动接待费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市达川区信访局机关运行经费支出31.34万元，比2019年减少21.71万元，减少40.92%。主要原因是由于严格执行中央八项规定，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市达川区信访局政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位电脑购买，更新办公设备（具体工作）。授予中小企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市达川区信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡解决信访问题。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建、信访事务项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看贯彻执行党和国家信访和群众工作的方针、政策、和法律、法规，拟定全区信访和群众工作的规章制度、政策及工作方案，并组织实施；管理全区信访和群众工作，负责承办对全县各乡镇和区级各部门信访和群众工作进行考核的具体事务；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查各乡镇、区级各部门党组织和行政信访事项的办理；研究分析信访情况，开展调查研究，及时向区委区政府提出完善政策和改进工作的建议；对区委所辖党组织的信访工作机构和区政府其他部门以及下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。本部门自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照市委市政府、区委区政府要求，周密部署、精准施策、强化落实，扎实开展进京上访专项治理工作，采取强有力措施强化源头治理，着力抓好信访矛盾问题排查化解、初信初访便民办理、重新重访治理、信息预测预警预判、领导干部接访下访包案等工作，防止信转访、网转访、初转访正常访转非接待场所有关人员缠访闹访，确保各项工作落地落实。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映“党建”、”信访事务”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党员开展学习活动，慰问困难党员，促进党群干部更融洽，提高了政治生态环境。

（2）信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数262.62万元，执行数为214.67万元，完成预算的81.74%。通过项目实施，保障了进京及蓉的信访量、越级上访量下降，促进化解信访疑难案件力度，提高群众的满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对信访事务项目开展了绩效评价，《信访事务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展党建工作未单独设置项级科目的专门性项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指局机关及下属事业单位开展信访工作的项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工养老保险费的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市达川区信访局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局设四股一室一中心：办公室、办信股、政工人事股（党建办）、督办股（复查复核股）、接访股、群众接待中心。

(二)机构职能。

一是贯彻执行党和国家信访和群众工作方针、政策和法律、法规，拟定全区信访和群众工作的规章制度及工作方案，并组织实施。

二是处理全区群众来信来访事项，保障信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针政策的建议。

三是承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡（镇）和区级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

四是协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、督促、协调各乡（镇）和区级部门的信访和群众工作。

五是指导全区信访工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承办对全区信访和群众工作进行考核的具体事务。

六是了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门系统建设。

七是负责信访工作的宣传和信息发布。

八是负责对所属单位的领导和管理。

（三）人员概况。

本单位编制人数28人，其中行政编制14人、事业编制14人。在职人员27人，其中行政编制13人、事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我局本年收入合计708.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.69万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年达州市达川区信访局本级本年支出672.19万元，其中：基本支出430.92万元（人员经费399.58万元和日常公用经费31.34万元），项目支出241.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、报送时效。

按照区财政会2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、编制质量。

在编制过程中，按照严格审慎原则认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目，预算编制全面完整、科学合理、可操作性强。

3、目标明确。

在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，编制预算绩效目标，尽量节约行政运行成本，同时保障我局各项工作顺利推进。

4、部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，专项工作经费专款专用，按实报销。在支付方式上，工资实行财政直接支付，专项资金实行专项管理，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

5、预算约束刚性情况。

预算下达后，我局严格按照预算编制使用各项资金，做到专款专用。  

6、行政运行成本控制情况。

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿；严控三公经费开支。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

我局对绩效自评进行公开，严格按照上级及财政局的要求认真开展了自查自纠，对评价中发现问题及时改正，规范财务管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为94分。

（二）存在问题。

1、预算编制方面。

一是预算编制的方法上不科学，没有及时学习新的预算编制方法；二是在内容上存在不完整和不是特别细化一些项目资金。

2、政府采购方面。

一是存在依法采购意识不强；二是计划性不强、采购单次规模小且零散，影响了政府采购的效益；三是缺乏合格的高素质的采购专门人才，影响评审质量和公正原则。                                                                                                                                      

3、资产管理方面。

一是责任不明确，对于固定资产的内部管理不能做到心中有数，不能定期固定资产盘点，造成资产管理的不规范。二是对报废固定资产未及时进行处理。

4、财务管理方面。

一是财务管理制度有待进一步完善；二是因单位小，人员少，在财务方面的一些管理重视程度不够。

5、人员管理方面。

我局人员少，在人员管理方面存在分工不明确的问题；二是一些人员有时候对工作认识不到位，缺乏全局观念。

(三)改进建议。

1、提高预算编制质量。

一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是加强对业务人员的培训，提高编制能力。

2、严格执行政府采购。

一是做好政府采购预算工作；二是按照政府采购法按程序进行采购；三是增加政府采购人员的综合素质和业务水平。

3、加强资产管理。

一是加强责任，年底按时对单位固定资产全面盘点，作到心中有数；二是对报废固定资产，及时清理，按照国有资产管理办法规定程序进行报废。  

4、强化财务管理。一是完善单位的财务制度，具有可操作性。二是多向领导汇报，宣传财务制度，使领导重视财务管理。

5、人员管理。

一是及时向组织和领导汇报，配齐工作人员，提高工作效率。二是要有全局意识，提升思想高度。

附件2

达州市达川区信访局信访事务项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、信访事务是信访局开展信访、维稳工作所需的专项经费，保障达川区信访工作正常运转的项目工作经费。

2、信访事务专项经费是区财政核拨的信访事务工作经费，2020年预算下达到本单位的信访事务专项活动经费262.62万元。

（二）项目绩效目标。

1、信访事务经费主要用于：信访专项办公经费，弥补公用经费的不足；信访条例及法律法规知识的宣传画册和宣传单的印刷；信访信件的邮递费开支；到京到省的信访维稳差旅费开支；信访联席会议和工作会会议的召开；信访业务知识的培训；处理信访突发事件交通费用开支；处理突发信访事件其他开支；以及信访工作其他开支。

2、项目用于信访专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、差旅费、会议费、培训费、其他费用共计214.67万元。本年度信访事务经费按计划部分实施到位，完成率81.74%。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位制定了评估计划、确定评估标准和方法；收集数据分析评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

信访事务于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度信访事务任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展信访工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

2020年年初信访事务专项经费共计100万元，由于经费不足，追加了162.62万元。

2、资金到位。单位向财政申请计划262.62万元，财政批复到位214.67万元，214.67万元都用于信访工作。

3、资金使用。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展信访工作。信访事务在2020年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达81.74%。

（三）项目财务管理情况

信访事务作为信访工作所必需的重要活动经费，为全区信访维稳做了大量工作，管好用好信访经费也尤为重要。因此，本单位将信访事务专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年信访工作工作任务及时办理相关的信访经费支出，提升信访专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为规范和加强信访事务经费的管理，使信访事务经费的使用做到专款专用，2020年信访事务专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、差旅费、会议费、培训费等费用共计214.67万元。

（二）项目管理情况。

保障信访维稳工作正常开展，项目制定了健全的业务管理制度，资金管理按照国家财经法规和我局财务管理制度执行。

（三）项目监管情况。

每开支一笔信访事务经费都严格按照单位年初财务制度，严格采购程序，严控采购标准。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度信访事务专项经费预算262.62万元，完成率81.74%，专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、邮电费、会议费、培训费、其他费用共计214.67万元。保障全区各项工作有序开展，没有大的信访事件发生，有效降低越级访、闹访。

（二）项目效益情况

保障全区各项工作有序开展：畅通老百姓信访渠道、宣传法律法规知识、及时处置突发性的集访案件、维护全区大的活动有序开展、大的会议顺利召开、有效降低到京、到省越级访数量、全区有一个良好的信访秩序、工作秩序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年信访事务专项经费按年初项目预算规划并接合全年信访工作任务有条不紊进行开展，全年信访事务专项经费按预算和工作规划全部实施，自评得分95分。

（二）存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对信访事务项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）相关建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年达州市达川区信访局决算公开表（14张表）.xls