一、基本职能及主要工作
（一）达川区大树初级中学职能简介
1.全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策
和法律法规，开展理论研究和宣传工作。
2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
4.负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维
护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好 的教学环境和教学秩序。
5.负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、 待遇等工作。
6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关 考核、职务晋升、评聘等项工作。
7.负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、 管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用 课题。
8.负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科 学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。
9.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍 等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计 划。
10.负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负 责监督指导食堂卫生、伙食质量。
11.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期 检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。
12.负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作 考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发 展团员。
13.承办上级部门交办的其它事项。
（二）达川区大树初级中学2020年重点工作
1、加强意识形态建设工作。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。
2、 积极做好疫情防预工作，把疫情防预工作常态化，溶入日常教育教学工作中。
3、抓育人、促养成，切实增强德育成效。以学生的习惯成为出发点，促进学生文明意识、爱校意识的培养，同时抓好劳动、安全、法制、国防及心理健康等教育；以丰富多彩的活动为载体，切实抓好学生的思想教育。
4、高度重视安全教育工作。把安全工作列入学校工作的总体规划，安全工作逢会必讲，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。
5、抓教研，促课改，全面提高教师专业素质，致力提高学校教学质量。
6、切实贯彻执行收支预算。加强收支管理，为学校各项工作正常运转提供后勤保障。
二、部门预算单位构成
达川区大树初级中学有在职教职工82人，退休15人。下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、团总支、工会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区大树初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区大树初级中学2020年收支总预算1,162.60万元，比2019年收支预算总数增加87.66万元，主要原因是工资福利预算增加。
（一）收入预算情况
达川区大树初级中学2020年收入预算1,162.60万元，其中：上年结转0万元,；一般公共预算拨款收入1,162.60万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区大树初级中学2020年支出预算1,162.60万元，其中：基本支出1,031.89万元，占88.76%；项目支出130.71万元，占11.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区大树初级中学2020年财政拨款收支总预算1,162.60万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加87.66万元，主要原因是工资福利预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,162.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出950.81万元、社会保障和就业支出97.39；万元、卫生健康支出41.35万元、住房保障支出73.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区大树初级中学2020年一般公共预算当年拨款1,162.60万元，比2019年预算数增加87.66万元。主要是工资福利预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出950.81万元，占81.78%；社会保障和就业支出97.39万元，占8.38%；卫生健康支出41.35万元，占3.56%；住房保障支出73.05万元，占6.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）:2020年预算数为950.81万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为97.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为41.35万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为73.05万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区大树初级中学2020年一般公共预算基本支出1,031.89万元，其中：人员经费914.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费117.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区大树初级中学2020年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年相比预算下降。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区大树初级中学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区大树初级中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，达川区大树初级中学安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区大树初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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