一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区碑高乡卫生院职能简介
达州市达川区碑高乡卫生院坐落于达川区碑高乡新街15号，在地方政府和卫建行政部门领导下，根据党的方针、政策及上级主管部门对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。
（二）达州市达川区碑高乡卫生院2020年重点工作
我院在2020年计划对辖区符合条件的居民进行免费体检等公共卫生服务工作，以及对辖区居民提供就近医疗服务，我院也很重视对职工业务能力的培养，每月组织职工进行学习。
二、部门预算单位构成
2020年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区碑高乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区碑高乡卫生院2020年收支总预算40.86万元,比2019年收支预算总数减少10.46万元，主要原因是社保缴费比例下降以及业务收入略有增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区碑高乡卫生院2020年收入预算40.86万元，其中：一般公共预算拨款收入40.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区碑高乡卫生院2020年支出预算40.86万元，其中：基本支出30.47万元，占74.57%；项目支出10.39万元，占25.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区碑高乡卫生院2020年财政拨款收支总预算40.86万元，比2019年财政拨款收支总预算减少10.46万元，主要原因是社保缴费比例下降以及业务收入略有增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入40.86万元，支出包括：卫生健康支出40.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区碑高乡卫生院2020年一般公共预算当年拨款40.86万元，比2019年预算数减少10.46万元，主要原因是社保缴费比例下降以及业务收入略有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出40.86万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为30.47万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为3.46万元，主要用于：购买基本药物。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为6.93万元，主要用于：开展基本公共卫生服务工作专项支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区碑高乡卫生院2020年一般公共预算基本支出30.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品与服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有“三公”经费财政拨款预算
（一）达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有因公出国（境）经费
（二）达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有公务接待费。
（三）达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区碑高乡卫生院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市达川区碑高乡卫生院没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，达州市达川区碑高乡卫生院政府采购由单位自有资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
达州市达川区碑高乡卫生院共有车辆1辆，价值9.58万元。是特种专用的救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达州市达川区碑高乡卫生院预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院按国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指的离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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