一、单位基本情况：
达州市达川区四川省达州中学位于达州市达川区戛云路160号，1988年8月开校招生，占地面积10226平方米，现有197个教学班，161名教职工，退休教师104人，在校学生12312名。学校设施先进完备，环境舒适优雅，是一所现代化普通学校。
学校以“诚信﹒友善”为文化核心，以培养学生“德才兼备，博学多能”为目标，发扬“诚信、奉献”的精神。学校经常开展感恩、诚信、礼仪、廉洁自律等教育活动，孩子们乐学活泼向上，教职工求真友善，受到社会各界的好评。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成情况：达州中学为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省达州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达州中学2021年收支总预算8532.71万元，比2020年收支预算总数增加707.52万元，主要原因是本年学生人数及教师人数增加。
（一）收入预算情况。
四川省达州中学2021年收入预算8532.71万元，其中：一般公共预算拨款收入8531.71万元，占100%。
（二）支出预算情况。
四川省达州中学2021年支出预算8532.71万元，其中：基本支出7543.1万元，占88.40%；项目支出989.61万元，占11.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省达州中学2021年财政拨款收支总预算8532.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8532.71万元；
支出包括：教育支出6934.33万元、社会保障和就业支出725.41万元、医疗卫生与计划生育支出328.91万元、住房保障支出544.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
四川省达州中学2021年一般公共预算当年拨款8532.71万元，比2020年预算增加707.52万元，主要原因是本年本年学生人数及教师人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出6934.33万元，占81.27%；社会保障和就业支出725.41万元，占8.50%；医疗卫生与计划生育支出328.91万元，占3.85%；住房保障支出544.06万元，占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为1897.18万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为4988.98万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2021年预算数为45.22万，主要用于；其他用于普通教育方面的支出。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为2.95万，主要用于；其他用于教育方面支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为725.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为328.91万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为544.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省达州中学2021年一般公共预算基本支出7543.1万元，其中：人员经费6217.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费1325.7万元，主要用于商品与服务支出、对个人及家庭的补助、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州中学2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：达州中学单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。2020年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省达州中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省达州中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州中学机关运行经费预算为1325.7万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州中学安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：高级中学教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。
（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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