一、基本职能及主要工作
（一）大堰镇政府职能简介
大堰镇政府主要工作职责是：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）大堰镇政府2121年重点工作
一、推进基层党建工作。一是继续履行好一岗双责，围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路，抓好党建工作。二是完善建章立制，切实改进机关工作作风，着力解决人民群众反映强烈的突出问题；三是大力提升党员干部素质，加强党员教育培训。
二、强化产业扶持力度。积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好美丽乡村建设、特色产业发展的集体经济项目建设，加强与贫困户的利益联结。合理划分村与户效益，既让村集体经济有“钱袋子”，又让村民致富奔小康有“好路子”。对无劳动能力的建档立卡户，保证其脱贫不脱政策，要通过签订项目帮扶协议，实现收益分红，增加收入。对有劳动能力的建档立卡户，要将产业、就业培训、技术指导精准实施到位，对有种植、养殖需求的建档立卡户，进行技术指导，提供多样增收途径。
三、拓宽就业帮扶渠道。加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业，确保有劳动能力的建档立卡户“一户一业”，增加其工资性收入。依托村级基础设施等工程建设，结合“河长制”巡河巡库、基层环境治理的保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。
四、持续整治“群众最不满意的10件事”。聚焦群众民生问题，全面实施公厕建设、场镇亮化等工程，不断提升群众获得感、幸福感和满意度。聚焦打好污染防治攻坚战，将生态长效保护和环境综合治理有机结合，进一步深化“五治”工程和“河长制”工作，全面完成上级环保督察及“回头看”反馈问题整改，着力整治影响环保秩序的行为乱象，推动生态环境质量持续好转。积极争取上级政策，分步整治场镇危旧建筑；深入探索新的场镇保洁运营模式和社区管理手段，着力改善住居环境、规范商业秩序，着力保持“卫生乡镇”的称号。
五、持续推进政策保障。对需低保政策兜底的家庭，做到“应保尽保”；对需要教育救助的家庭，综合运用助学贷款、减免学费、教育补助、教育救助、结对帮扶等政策措施。对需要医疗救助的家庭，落实各类医疗保险支付政策，全力遏制因病致贫、因病返贫现象。对因残致贫户，落实好低保重度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。对因灾致贫户组织开展生活救助、生产救助和住房救助。
六、推进基础设施改善。进一步完善水、电、路、讯等基础设施建设，建立后续管护措施，确保建好的基础设施让农户长期受益。
七、着力建设法治乡村。改变现在的农村法制现状，在乡村全面普法、学法、守法，形成浓厚的法制氛围。下一步我们从两个个方面着手。一是镇政府大力普法，人民群众主动学法。促进农村人民群众法治宣传教育工作的深入开展，让农村干部、群众懂法。二是深化依法治理，提高各项工作的法治化水平，执法人员、行政人员做到有法必依。大力推进依法行政，努力建设法治政府，进一步落实行政执法责任制、执法过错责任追究制等制度，不断提高公务人员、农村干部依法行政能力，促进法治政府建设。
二、部门预算单位构成
大堰镇纳入一级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达川区大堰镇人民政府，达川区大堰镇便民服务中心，达川区大堰镇社会事业发展中心，达川区大堰镇农业综合服务中心，达川区大堰镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大堰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。大堰镇2121年收支总预算918.77万元，比2020年收支预算总数增加167.65万元，主要原因是由于机构改革，原区级管理直属部门整体并入镇人民政府，纳入镇政府内设部门管理和预算。
（一）收入预算情况
大堰镇政府2121年收入预算918.77万元，其中：一般公共预算拨款收入918.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
大堰镇政府2121年支出预算918.77万元，其中：基本支出823.77万元，占89.66%；项目支出95万元，占10.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大堰镇政府2121年财政拨款收支总预算918.77万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加167.65万元，主要原因是由于机构改革，原区级管理直属部门整体并入镇人民政府，纳入镇政府内设部门管理和预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入918.77万元；支出包括：一般公共服务支出371.22万元、文化体育与传媒支出20.57万元、社会保障和就业支出154.29万元、卫生健康支出28.74万元、城乡社区事务支出41.81万元、农林水支出265.3万元、住房保障支出36.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大堰镇政府2121年一般公共预算当年拨款918.77万元，比2019年预算数增加167.65万元。主要是由于机构改革，原区级管理直属部门整体并入镇人民政府，纳入镇政府内设部门管理和预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出371.22万元，占40.4%；文化体育与传媒支出20.57万元，占2.24%；社会保障和就业支出154.29万元，占16.79%；卫生健康支出28.74万元，占3.13%；城乡社区事务支出41.81万元，占4.55%；农林水支出265.3万元，占28.88%；住房保障支出36.84万元，占4.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2121年预算数为258.07万元，主要用于：镇政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2121年预算数为95万元，主要用于：镇政府机关开展行政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：党建、人大视察、政协联络、纪检监察、共青团、妇联组织、关工委、便民服务、老体协、安全生产监管、交管办、防灾应急、平安建设、文化站免费开放、环境治理、产业发展、债务化解、信访维稳、统计、其他等。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2121年预算数为18.15万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2121年预算数为20.57万元，主要用于：本单位社会事务发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2021年预算数为47.27万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6. 社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2121年预算数为52.11万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2121年预算数为4.99万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2121年预算数为49.92万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2121年预算数为18.82万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2121年预算数为9.92万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2121年预算数为41.81万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为61.3万元，主要用于：本单位农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2121年预算数为204万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助及村级公共运行服务等支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为36.84万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大堰镇政府2121年一般公共预算基本支出823.77万元，其中：人员经费673.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费150.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大堰镇政府2121年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无年初部门预算。主要原因是：镇政府机关属基层行政单位，无公开因公出国（境）费用发生，因此未预算公开因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2020年预算相比略有下降。2121年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无年初部门预算。主要原因是公务用车改革后，单位无公务用车，2021年未安排公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大堰镇政府2121年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大堰镇政府2121年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2121年，大堰镇政府机关运行经费预算财政拨款预算为150.25万元 ，比2021年预算增加16.05万元，增长11.96%。主要原因是由于机构改革，原区级管理直属部门整体并入镇人民政府，纳入镇政府内设部门管理和预算。
（二）政府采购情况
2121年，大堰镇安排政府采购预算6万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜、桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区大堰镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2121年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2121年达州市达川区大堰镇人民政府财力保障项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关内用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（九）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指本单位农业综合服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区大堰镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2121年部门预算项目绩效目标
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