一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区万家镇人民政府职能简介
万家镇人民政府主要工作职责是：
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。
2.促进发展。负责制定发展规划，农村市场流通、监督，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。
3. 维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。
5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反应社情民意。
6.办理完成上级人民政府交办的其他事项。
（二）万家镇人民政府2021年重点工作
（一）抓旅游开发，完善基础设施建设。逐步完善旅游发展总体规划；加快旅游基础设施建设，重点助中华银杏谷旅游项目建设，以商贸旅游带动产业发展，用产业发展反哺商贸旅游；坚持“绿水青山就是金山银山”理念，打造“中华银杏谷”明月山精品民宿群优势旅游景区景点，明月山森林康养示范带、国家级森林康养基地、明月山竹林风景线，践行“两山论”开篇之作，建成中华银杏谷——九龙湖——梁平百里竹海——双桂堂旅游环线。
（二）抓好“六权同确”。村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权（含宅基地使用权）、农村集体建设用地上房屋所有权（含农房所有权）、集体林权、小型水利工程产权“六权同确”。出台相关的实施方案，严格按照流程，扎实抓好六权同确的各项工作。镇、村、组三级组建专门的协调机构，重点化解工作中存在的各种矛盾纠纷。
（三）健全村情民意收集制度。建立镇村干部、党员联系群众制度，“对群众最不满意的10事”进行有效跟踪服务管理。以网格化管理为载体，不断健全社会管理新格局，加强矛盾纠纷排查调处和信访工作，及时有效化解各类矛盾、纠纷和不稳定因素。
（四）抓安全综治，确保社会平安稳定。加强社会治安综合治理，及时妥善地化解各类矛盾纠纷，严防重特大恶性案件的发生;切实巩固“创模”、“禁毒”、“平安创建”等成果，确保社会稳定和治安秩序良好。继续深入开展社会治安综合治理，加强镇、村两级巡逻队伍以及各种技防设施建设，不断加大巡逻力度，切实提高治安防控的人防技防水平。严厉打击违法犯罪活动，切实保障人民群众生命财产安全。
（五）发展社会事业，提升幸福指数。以更大的热情关注民生、更实的举措保障民利、更多的成果满足民需，落实好各项社会保障政策。持续开展“九大民生工程”，继续落实“十件民生实事”帮扶机制，切实帮助一批困难家庭走出困境；继续做好低保动态管理、新农合和新农保扩面工作，确保弱势群体生活保障；大力发展慈善事业，持续加大群众临时困难和病灾救助、帮扶力度；实施老年人幸福工程；实施残疾人康复工程，关心和支持残疾人事业。坚持“315群众工作法”，进一步强化服务型政府建设，深化党务、政务公开，发展基层民主，理顺关系，不错位、不越位、不缺位，充分发挥工、青、妇等群团组织作用，进一步做好妇女儿童和教育工作，全力推进武装、社会事务、农民工服务、国土资源、林业开发与保护等社会事业全面进步。
二、部门预算单位构成
万家镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括文化旅游中心、综合事务管理中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，万家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。万家镇人民政府2021年收支总预算1983.51万元，比2020年收支预算总数增加37.31万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
万家镇人民政府2021年收入预算1983.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1983.51万元，占100%；无政府性基金预算。
（二）支出预算情况
万家镇人民政府2021年支出预算1983.51万元，其中：基本支出1766.46万元，占89.06%；项目支出217.05万元，占10.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万家镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1983.51万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加37.31万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1983.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算0万元。支出包括：一般公共服务支出635.06万元、文化旅游体育与传媒支出45.33万元、社会保障和就业支出399.39万元、卫生健康支出43.96万元、城乡社区支出89.19万元、农林水支出706.36万元、住房保障支出64.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万家镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1983.51万元，比2020年预算数增加37.31万元。主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出635.06万元，占32.02%；文化旅游体育与传媒支出45.33万元，占2.29%；社会保障和就业支出399.39万元，占20.14%；卫生健康支出43.96万元，占2.22%；城乡社区支出43.96万元，占4.49%；农林水支出706.36万元，占35.61%；住房保障支出64.22万元，占3.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2010301一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为375.7万元，主要用于：镇机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.2010302一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为217.05万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。
3.2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：2021年预算数为42.31万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2021年预算数为45.33万元，主要用于：文化和旅游事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.2080104社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2021年预算数为107.97万元，主要用于：综合业务管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.2080505社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为94.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。
7.2080805社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2021年预算数为34.61万元，主要用于：对义务兵优待支出。
8.2082102社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2021年预算数为142.9万元，主要用于：对农村低保、五保等特殊困难群众的支出。
9.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为19.02万元，主要用于：其他社会保障和就业事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为22.57万元，主要用于：镇机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。
11.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为21.39万元，主要用于：镇机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。
12.2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年预算数为89.19万元，主要用于：场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。
13.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为136.52万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，主要为工资奖金津补贴、办公费、差旅费等支出。
14.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2021年预算数为569.84万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。
15.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021预算数为64.22万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万家镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1683.2万元，其中：人员经费1290.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费393.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万家镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。2021年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2020年预算压减0.5%，2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
万家镇人民政府2021年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
万家镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，万家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为421.61万元 ，比2020年预算减少10.8万元，减少2.49%。主要原因是压减公用经费支出。
（二）政府采购情况
2021年，万家镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，万家镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效评价
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