一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
石桥中学中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。石桥中学在达川区教育局的领导下履行如下职能:
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2．配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在区教育局和区委、区政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11．在区教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，
（二）学校2021年重点工作
2021年我校将在区教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各项工作要求，坚持以师生的发展为根本，以教育教学为中心，以教学科研为先导，进一步规范学校常规管理，努力改善校园环境，全面推进素质教育，重点开展以下工作：
1、德育工作 (1)围绕师德师风建设，针对学校师德师风建设中存在的突出问题，依托主题党日活动,2021年我校将重点开展“弘扬高尚师德，争做四有好老师”活动，帮助广大教师树立正确的人生观、世界观、价值观，使教师的职业精神正得到充分的体现，学校的办学行为进一步规范。（2）在各年级继续开展古诗词吟诵活动，营造书香校园，丰富师生人文素养，展现学生良好的精神风貌，加强校园校风、学风、教风建设。
2、教学工作（1）强化教学常规管理，一方面抓紧教师的基本功训练，加强毛笔字、粉笔字、钢笔字三字训练，中年教师普通话训练；另一方面依托区教研室对青年教师的培养工作，对我校青年教师进行重点培养，尤其注重多媒体教学的应用，鼓励青年教师参加各种各级各类学习培训，促进教师的专业发展和成长。（2）大力推进课题研究，促进校本教研。扎实开展教研活动，促进教师的专业成长。
3、安全工作 （1）全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。（2）开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。
4、体卫艺工作（1）继续开展阳光大课间活动，保证每天体育锻炼一小时。（2）继续学生社团的建设工作，举办多种形式的社团活动，促进学生多方面的发展。为确保各社团活动正常开展，校园文化得以彰显，我们将群策群力，花大力气建章立制，从教学到后勤，从安全管理到质量提升，多维度、全方位细化职责，规范管理，真正体现“特色中展活动，在活动中显特色”。
5、财务工作（1）认真做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行财务制度，严肃财经纪律。（2）杜绝教育乱收费，加强师德师风建设，严禁开办任何形式的辅导班及滥购教辅。
二、部门预算单位基本情况
(一)部门预算单位构成
石桥中学为独立核的事业单位。
（二）部门预算单位人员情况
石桥中学现在有教职工219人，其中专技高级教师61人，专技中级教师97人，专技初级教师57人；工人4人，高级工1人，初级工3人。退休教师75人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
石桥中学2021年收入预算3205.40万元，一般公共预算拨款收入3205.40元，占100%。
（二）支出预算情况
石桥中学2021年支出预算3205.40万元，其中：基本支出2836.77万元，占88.49%；项目支出368.63万元，占11.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石桥中学2021年一般公共预算拨款收收入为3205.40万元。支出包括：初中教育支出1404.99万元、高中教育支出1190.45万元、其他普通教育支出8.42万元、社会保障和就业支出272.41万元、医疗卫生与计划生育支出124.83万元、住房保障支出204.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石桥中学2021年一般公共预算当年拨款3205.40万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育支出1404.99万元，占43.83%；高中教育支出1190.45万元，占37.14%；其他普通教育支出8.42万元，占0.26％；社会保障和就业支出272.41万元，占8.49%；医疗卫生与计划生育支出124.83万元，占3.89%；住房保障支出204.60万元，占6.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为3205.40万元，主要用于：事业单位机构正常运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，展日常工作的基本支出。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为16万元，主要用于：部门举办教师系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为272.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.42万元，主要用于：长期临时工的养老保险和医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为124.83万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为204.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
石桥中学2021年一般公共预算基本支出3205.40万元，其中：
人员经费2903.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费302.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石桥中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
石桥中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
石桥中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
2021年，石桥中学运行经费财政拨款预算为2836.77万元。
（二）学校采购情况
2021年，石桥中学安排的办公设备购置金额为14.0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年石桥中学100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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