一、基本职能及主要工作
（一）达川区第二幼儿园职能简介
达川区第二幼儿园主要工作职责是：
1.遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各种一般职能活动。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。
3.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
4.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用加强师资培养培训工作，做好学前教育工作。
5.完成上级主管部门下达的各项任务和指示。
（二）达川区第二幼儿园2021年重点工作
1.开展好保育教育工作，每月生成主题活动，节假日开展《三八妇女节活动》《庆六一活动》《清明节主题活动》、《国庆节主题活动》等相关主题活动；
2.加强教师师资队伍建设，每周五进行教研活动，安排老师参加国培、网络等培训；
3.开展《地震演练》、《防恐防爆演练》和《消防演练》，提高全员师生的安全意识和处理突发情况的能力；
4.强化党建引领，优化党风廉政建设。3月开展“三好女人”活动，12月开展“寻找最美幼儿教师”活动；
5.定期召开教代会，认真做好工会监督服务工作。开展《三八节庆祝活动》、《教师节庆祝活动》和《职工运动会》；
6.加强学校财物管理，严格收费管理；
7.做好贫困学生精准资助工作。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区第二幼儿园预算是本级预算
（二）部门预算单位人员情况
达川区第二幼儿园事业编制5人，在职专业技术教师5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区第二幼儿园2021年收支总预算55.16万元，比2020年收支预算总数增加0.63万元，主要原因是教师岗位晋级。
（一）收入预算情况
达川区第二幼儿园2021年收入预算55.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入55.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区第二幼儿园2021年支出预算55.16万元，其中：基本支出50.34万元，占91.27%；项目支出4.82万元，占8.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区第二幼儿园2021年财政拨款收支总预算55.16万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加0.63万元，主要原因是教师岗位晋级。收入包括：本年一般公共预算拨款收入55.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出43.14万元、社会保障和就业支出5.45万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出4.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款55.16万元，比2020年预算数增加0.63万元。主要是教师岗位晋级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出43.14万元，占78.2%；社会保障和就业支出5.45万元，占9.88%；卫生健康支出2.48万元，占4.49%；住房保障支出4.09万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）达川区第二幼儿园事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为38.32万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为5.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.27万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.48万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.09万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
6.专项支出4.82万元。其中助学金4.82万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出55.16万元，其中：人员经费49.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区第二幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区第二幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区第二幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区第二幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元 。
（二）政府采购情况
2021年，达川区第二幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区第二幼儿园共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2021年部门预算项目绩效目标表
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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