一、基本职能及主要工作
（一）达川区杨柳小学职能简介
达川区杨柳小学认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
（二）达川区杨柳小学2021年重点工作
1.打造一流育人环境，改善学习办公环境。
2.强化培训引领，打造一流教师队伍。
3.突出质量主线，全力提升教学效益。强化常规管理；加强教学研究；严把教学质量关；建立质量监控机制；改革课程设置。
4.把握德育主题，全力提高学生素养。
5.紧扣和谐脉搏，全力打造平安校园。
6.强化艺术教育，努力构建阳光校园。
7.加强学校财物管理，严格收费管理。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区杨柳小学预算是二级预算单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区杨柳小学事业编制32人，在职专业技术教师32人，退休教师15人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区杨柳小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区杨柳小学2021年收支总预算282.51万元。
（一）收入预算情况
达川区杨柳小学2021年收入预算282.51万元。
（二）支出预算情况
达川区杨柳小学2021年支出预算282.51万元，其中：基本支出281.97万元，占99%；专项支出0.91万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区杨柳小学2021年财政拨款收支总预算282.51万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.51万元；支出包括：教育支出228.53万元、社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出11.28万元、住房保障支出18.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区杨柳小学2021年一般公共预算当年拨款282.51万元，较2020年预算少76.51万元，原因是在职员工减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
达川区杨柳小学2021年一般公共预算支出共计282.51万元，教育支出228.53万元，占80.89%；社会保障和就业支出24.4万元，占8.64%；卫生健康支出11.28万元，占3.99%；住房保障支出18.30万元，占6.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出：281.97万元。其中基本工资155.81万元，津贴补贴3.02万元，绩效工资58.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.4万元，职工基本医疗保险缴费11.28万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金18.30万元，办公费5.00万，差旅费2.07万元，培训费4.50万元，工会经费3.52万元，福利费2.88万元。
（四）专项支出预算当年拨款具体使用情况
专项支出0.54万元。其中助学金0.54万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区杨柳小学2021年一般公共预算基本支出281.97万元，其中：人员经费264万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费17.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区杨柳小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区杨柳小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区杨柳小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.机关事业单位基本养老保险缴费：指事业单位用于缴纳单位养老保险的支出。
3.职工基本医疗保险缴费：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.专项支出：用于单位正常运转所需的公用开支。
7.“三公”经费：纳入达川区杨柳小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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