一、基本职能及主要工作
（一）达川区实验小学职能简介
达川区实验小学创建于1905年，是一所有着悠久办学历史和深厚文化底蕴的现代化小学。学校不断追求卓越，不断发展，目前为一校两区，即将实现一校三区。校园环境优美，育人氛围浓厚。学校秉承“蒙以养正，格物致知”的办学理念，以“雅德少年，阳光睿智”为育人目标，以“质量才是‘民’信片”为可持续发展的永恒主题。在“铸魂、聚力、提速”六字发展总体思路的指引下，以“欲与时俱教必与时俱学”为教师执业信条，积极推进教育教学改革，全面落实新课程标准，努力培养师德高尚、业务精湛的教师队伍和具有一流品质、一流习惯、一流智慧、一流素质的学生，逐步形成了“学校办学有特色、教师教学有特点、学生训练有特长”的办学模式。
（二）达川区实验小学2021年重点工作
2021年是我国全面建成小康社会的关键之年，也是我校重点项目的建设之年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，强化教师队伍建设，引领教师专业成长；落实《中小学德育工作指南》，培育学生核心素养；聚焦课程建设，努力提高教育教学质量，为我校创建“巴蜀名校”奠定基础；加速推进三里校区建设，正式开启一校三区格局；聚焦内涵发展，提升学校办学品味，全力打造教育品牌！
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
我校属达川区教育和科学技术局下属二级事业单位。单位性质属全额拨款事业单位。
（二）部门预算单位人员情况
2021年达川区实验小学事业编制273人，在职专业技术教师270人，管理工勤岗位3人。退休教师69人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区实验小学2021年收支总预算3,131.42万元。
（一）收入预算情况
达川区实验小学2021年收入预算3,131.42万元。其中一般公共预算收入3,131.42万元。
（二）支出预算情况
达川区实验小学2021年支出预算3,131.42万元，其中：基本支出3,102.41万元，占99%；专项支出29.01万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区实验小学2021年财政拨款收支总预算3,131.42万元, 收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,131.42万元；支出包括：教育支出2,458.37万元、社会保障和就业支出305.36万元、卫生健康支出138.67万元，住房保障支出229.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区实验小学2021年一般公共预算当年拨款3,131.42万元，较2020年增加135.65万元，主要是人员增加的原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2,458.37万元，占决支出的78.51%；社会保障和就业支出305.36万元，占9.75%；卫生健康支出138.67万元，占4.43%；住房保障支出229.02万元，占7.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出：3,102.41万元。其中基本工资1,182.23万元，津贴补贴29.88万元，绩效工资696.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费305.36万元，职工基本医疗保险缴费138.67万元，其他社会保障缴费15.27万元，住房公积金229.02万元，其他工资福利支出15万。办公费70.00万元，印刷费10.00万元，咨询费4.00万元，水费20.00万元，电费20.00万元，邮电费8.00万元，物业管理费50.00万元，差旅费30.00万元，维修（护）费75.00万元，租赁费10.00万元，会议费5.00万元，培训费10.00万元，公务接待费0.7万元，专用材料费7.00万元，劳务费3.00万元，工会会费30.03万元，福利费24.57万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出43.40万元，生活补助3.17万元，奖励金0.35万元，办公设备购置64.40万元。专项支出:助学金29.01万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区实验小学2021年一般公共预算基本支出3,102.41万元，其中：人员经费2669.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费432.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”预算安排情况说明
达川区实验小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区实验小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区实验小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指事业单位用于缴纳单位养老保险的支出。
（三）职工基本医疗保险缴费：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）专项支出：用于单位正常运转所需的公用开支。
（七）“三公”经费：纳入达川区实验小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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