一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：基本职能：达川区石梯初级中学是一所农村单设初中，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在达川区教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2021 年重点工作
1、党建工作
坚持党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选树先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。全面从严治党，坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。?
2、德育工作
牢固树立“以人为本、德育为先“观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，“为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍；加强教师的行为规范教育，做到榜样示范，以身作则。学校要求，每学期做好一次班主任综合评估，考评结果记录入案，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论，积极探索创建优秀班集体的有效途径。重塑教师形象，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。充分发挥班集体的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长委员会作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，定期分年级召开学生家长会。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的历史变迁、特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；充分利用学生大会、班会，向学生进行行为规范教育。每周星期一大课间举行升旗仪式，学校领导、值日教师进行国旗下讲话。强化学校的安全教育。向学生传授安全防范知识，宣布安全制度。重视校园文化建设，通过黑板报、广播等营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。
3、教学工作
加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过一个时期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。
二、部门预算单位构成
达川区石梯初级中学为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区石梯初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区石梯初级中学2021年收支总预算990.93 万元。
（一）收入预算情况
达川区石梯初级中学2021年收入预算990.93 万元，其中一般公共预算拨款收入990.93 万元。
（二）支出预算情况
达川区石梯初级中学2021年支出预算990.93 万元，其中：教育支出792.39万元,占79.97
；社会保障和就业支出 90.11万元，占9.09 ；事业单位医疗支出 40.84 万元，占4.12%；住房保障支出67.59万元，占6.82。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区石梯初级中学2021 年支出预算990.93 万元。其中：
教育支出792.39万元,占79.97；社会保障和就业支出 90.11万元，占9.09 ；事业单位医疗支出 40.84 万元，占4.12%；住房保障支出67.59万元，占6.82。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区石梯初级中学2021年一般公共预算当年拨款990.93万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出792.39万元,占79.97；
2、社会保障和就业支出90.11万元，占9.09 ；
3、事业单位医疗支出40.84 万元，占4.12%；
4、住房保障支出67.59万元，占6.82。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
达川区石梯初级中学2021一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.教育支出（205）普通教育（02）初中教（02）:2021 年预算数为792.39万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05）:2021 年预算数为90.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021 年预算数为:40.84万元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公（01）:2020年预算数为67.59万元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区石梯初级中学2021 年一般公共预算基本支出912.64万元，其中：人员经费 843.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算项目支出说明
2021年预算数为78.29万元，主要包括学生营养餐，免作业本费，住校贫困生生活补助。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区石梯初级中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。
2021 年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务用车购置及运行维护费与 2020年预算持平。
我单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。
2021 年未安排公务用车购置费。
2021 年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
无
（四）公务接待费与2020年持平。
无
（五）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
无
九、政府性基金预算支出情况说明
达川区石梯初级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
达川区石梯初级中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区石梯初级中学未安排此项费用预算.
（二）政府采购情况
2021年，达川区石梯初级中学安排政府采购预算6万元，主要用于采打印机、空调等设施。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区石梯初级中学无公务用车以及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达川区石梯初级中学用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省达川区石梯初级中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达川区石梯初级中学除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合教学业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办教育管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指本校的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达川区石梯初级中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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