一、基本职能及主要工作
（一）四川省达川中学职能简介
达州市达川区四川省达川中学位于达州市达川区绥定大道二段1473号，建校于1905年，地处达州市达川区政治、经济、文化中心，占地113亩的三里校区已于今年9月交付使用。学校设施先进完备，环境舒适优雅，是一所现代化普通学校。现有121个教学班，423名教职工，退休教师76人，在校学生8966名（其中高中学生6031人，初中学生2935人）。学校经常开展感恩、诚信、礼仪、廉洁自律等教育活动，孩子们乐学活泼向上，教职工求真友善，受到社会各界的好评。
学校围绕出口质量稳步提升，抓住新高考启动、新校区落成两个关键，突出“全面提升教育教学质量，扎实推进新校区建设，大力争创省级示范高中”三大目标，努力做好“领导班子、教师队伍、信息化、校园文化”四项建设，促进学生全面发展。学校办学水平不断提高，办学特色更加凸显，教学质量年年攀升，办学业绩享誉巴蜀。
（二）2021年工作重点
2021年，是国家全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是学校收官“十三五”、谋划“十四五”、实现快速发展的关键之年。2020年工作总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，全面落实学校第十届五次教代会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强党的领导，以高质量的党建弓|领推动改革和各项事业发展，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻.击战。坚持立德树人根本任务，扎实推进课程改革，认真落实素质教育，促进学校教育教学工作更好更快发展。
1.强化责任担当，全力做好新冠肺炎疫情防控工作
抓牢抓实疫情防控措施。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。成立学校疫情防控领导小组，建立健全防控体系和工作机制，确保国家关于防控工作的重大决策部署落地落实。积极参与省市区联控联防，做好疫情期间的信息摸排、校园管理、物资储备、饮食安全、公共卫生、心理健康辅导等工作，切实保障师生生命安全和身体健康。加强舆论引导与科普宣传，及时宣传好学校疫情防控工作中的典型经验和先进事迹，切实维护校园稳定。
2.统筹做好疫情防控与学校各项工作。坚持“两手抓”，打好“组合拳”，制定实施学校疫情防控工作预案，妥善安排新学期返校开学、考试、招生等相关工作。运用网络信息技术等手段，调整科研组织形式，加强线上服务,保障学校科研工作有序开展。加快完善各类网络在线系统的修复升级和运行维护，保障学校各项工作正常运转。
3.强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，争创我县校长规范管理示范学校。以巩固“两基”成果为基础，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力,以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量为最终目的，完善和补充各种教学仪器和设备，不断提高我校毕业班的升学率，争办农村管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。
4.加强对学生的德育工作。德育工作的首位意识，切实加强德育工作,巩固和发展德育成果，努力开创管理科学化、内容系列化、活动规范化、措施具体化的德育格局。增强德育工作的社会性和文化性，认真贯彻 落实《爱国主义实施纲要》、《公 民道德实施纲要》和《中小学日常行为规范》，进一步抓好学生日常行为习惯的养成教育。开展“三观”教育。宏扬和培养民族精神，引导青少年学生树立正确的人生观、世界观和价值观。校园文化建设，完善育人环境。积极营造良好的育人环境和德育氛围。爱祖国、爱生活、爱科学为主题，开展丰富多彩的活动，培养学生高尚的情操和对理想、对科学、对未来的美好追求。开展好课外文体活动，达到活动育人的目的。探索对学生的评价方法，强化教师的人格作用，克服思想工作的简单粗暴做法和短期行为。充分发挥共青团在德育工作中的优势，做好学生的思想政治工作，根据青少年的认知特点，有计划地组织适合青少年特点的活动，加强针对性，提高认识性，壮大青少年组织，并起到应有的作用，办好板报，坚持升旗制度，有效的利用好国旗下的讲话这快德育主阵地。建立学校、家庭、社会三结合教育网络建设。密切与家长的联系，有计划地召开学生座谈会，目的搞好家长学校，改进家长的教育方法，使其配合学校教育，形成教育合力，从而是我校的德育工作再登新台阶。“依法治校、依法治教”，大力推进法制建设。加强行政执法力度，进一步做好教育普法工作,充分发挥法制副校长、辅导员的作用，加强对青少年的法制教育。加大对违反教育方针、损害师生身心健康和其它违反教育法律法规行为的查处力度，重树教育形象。积极推行校务公开和教育公示制度。坚持“收支两条线”，杜绝乱收费、教师乱办班、学校乱订资料等不正当的做法和行为。
5.始终坚持党领导一切，继续加强党的组织建设和党员的思想建设，搞好党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极帮助和培养党的积极分子、发展党员，壮大党支部的基干力量。开好职工代表大会，完善民主管理、民主监督制度，是每一位教职工都能参政议政，献计献策，发挥工会的集体作用，关心职工生活。加强团委建设，搞好团队建设，充分发挥团委在学校德育工作中的主导作用和优势作用，积极组织开展各种有益的、内容丰富的团队活动，从而，使我校的德育工作得到更进一步。积极完成乡党委、政府、县教育局、和上级各相关行政部门布置安排的各项工作。
二、部门预算单位构成
四川省达川中学为全额拨款事业单位，事业编制人数441人，实有人数499人（其中在职人员423人，退休人员76人），遗属人数1人，临聘人员20人。在校学生8966人（其中高中学生数6031人，初中学生数2935人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省达川中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达川中学2021年收支总预算8096.60万元。
（一）收入预算情况。
四川省达川中学2021年收入预算6164.39万元，其中：一般公共预算拨款收入6164.39万元，占100.00%。
（二）支出预算情况。
四川省达川中学2021年支出预算6164.39万元，其中：基本支出5333.86万元，占86.53%；项目支出830.53万元，占13.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省达川中学2021年财政拨款收支总预算6164.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6164.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出5037.46万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出510.14万元、卫生健康支出231.19万元、住房保障支出382.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
四川省达川中学2021年一般公共预算当年拨款6164.39万元，比2020年预算数有所增加，主要是因为三里坪校区投入使用，公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出5037.46万元，占81.73%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出510.14万元，占8.27%；卫生健康支出231.19万元，占3.75%；住房保障支出382.60万元，占6.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为1294.59万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3742.87万元，主要用于：我校高中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演场所（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于我校艺术节活动、电影放映服务费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为510.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为231.19万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为382.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省达川中学2021年一般公共预算基本支出5333.86万元，其中：
人员经费4457.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费876.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
四川省达川中学2021年一般公共预算专项支出经费830.53万元，主要包括：其中初中生面作业本费11.74万元、初中住校贫困生生活补助105.19万元、普通高中建档立卡生活补助37.60万元、普通高中助学金补助466.32万元、普通高中免学费补助209.68万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省达川中学201年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务用车运行维护费7.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
四川省达川中学2021年未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2020年预算减少100%。
四川省达川中学2021年未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费未纳入预算。
2021年安排公务用车运行维护费7.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位下乡扶贫及支教等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省达川中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省达川中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省达川中学机关运行经费财政拨款预算为876.39万元，比2020年预算有所增加。主要是高中学生公用经费标准有所提高和三里坪校区投入使用，学生人数增加导致的公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，四川省达川中学安排政府采购预算146.70万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省达川中学共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展统计业务、首席统计员工作经费、各项抽样调查等项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入达川区统计局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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