一、基本职能及主要工作
（一）达川区石桥镇香隆中心学校职能简介
基本职能：达川区石桥镇香隆中心学校是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。主要工作：在达川区教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）达川区石桥镇香隆中心学校2021年重点工作
2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和上级决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好学校各项工作。
1.加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2.做好迎检准备，打好安全生产脱贫攻坚战。
3.加强环保工作.
4.狠抓教学质量。
5.加强学校党建工作。
二、单位及人员构成情况
达川区石桥镇香隆中心学校位于达川区石桥镇香隆街道园丁路69号，是一所农村九年一贯制普通中小学。现有教学班10个，在校学生116人，教职员工30余人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区石桥镇香隆中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区石桥镇香隆中心学校2021年收支总预算329.4万元。比2020年收支预算总数增加20.98万元，主要原因是新招了教师，教职工人数增加了。
（一）收入预算情况
达川区石桥镇香隆中心学校2021年收入预算329.4万元，其中：一般公共预算拨款收入329.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区石桥镇香隆中心学校2021年支出预算329.4万元，其中：基本支出313.69万元，占95.23%；项目支出15.71万元，占4.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区石桥镇香隆中心学校2021年财政拨款收支总预算329.4万元。比2020年财政拨款收支总额预算增加20.98万元，主要原因是新招了教师，教职工人数增加了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.4万元；支出包括：教育支出261.2万元、社会保障和就业支出30.63万元、卫生健康支出14.6万元、住房保障支出22.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模情况
达川区石桥镇香隆中心学校2021年一般公共预算当年拨款329.4万元。比2020年预算数增加20.98万元，主要原因是新招了教师，教职工人数增加了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出261.2万元，占79.3%；社会保障和就业支出30.63万元，占9.3%；卫生健康支出14.6万元，占4.43%；住房保障支出22.97万元，占6.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为261.2万元，主要用于：学校工资福利、商品和服务以及对个人和家庭的补助等经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.6万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区石桥镇香隆中心学校2021年一般公共预算基本支出329.4万元，其中：人员经费294.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费19.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区石桥镇香隆中心学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费为0.
（三）学校没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区石桥镇香隆中心学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区石桥镇香隆中心学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区石桥镇香隆中心学校按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：无
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：无
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：无
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：无
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：无
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：无
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：无
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：无
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：无
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：无
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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