一、基本职能及主要工作
（一）三里小学职能简介
达川区三里小学主要工作职责是：
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。
2. 负责对学校教育教学业务的具体管理。
3. 根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。
4. 在区政府的领导下继续认真实施好义务教育工作，巩固提高教育成果。
5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。
6. 按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）三里小学2021年重点工作
1. 继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，严格执行升级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。
2. 认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好“两免一补”工作，使党的惠民政策落实到位。
3. 搞好经费的预决算工作，做到专款专用，不能经费发放教师津补贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出，收支平衡。
4. 合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。
5. 继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由校长在学期(年)结束时向教职工予以报告。
6. 继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文化、品格教育等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升。
二、部门预算单位构成
三里小学二级预算单位1个，属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，三里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三里小学2021年收支总预算2273.76万元，比2020年收支预算总数增加225.56万元，主要原因是调入人员工资增加。
（一）收入预算情况
三里小学2021年收入预算2273.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2273.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
三里小学2021年支出预算2273.76万元，其中：基本支出2240.88万元，占98.55%；项目支出32.88万元，占1.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
三里小学2021年财政拨款收支总预算2273.76万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加225.56万元，主要原因是调入人员工资支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2273.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1792.50万元、社会保障和就业支出218.20万元、卫生健康支出99.41万元、住房保障支出163.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三里小学2021年一般公共预算当年拨款2273.76万元，比2020年预算数增加225.56万元。主要原因是调入人员工资增加支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出1792.50万元，占78.83%；社会保障和就业支出218.20万元，占9.6%；卫生健康支出99.41万元，占4.37%；住房保障支出163.65万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）
2021年预算数为2273.76，教育支出1792.50万元，主要用于三里小学教职工工资福利支出及日常公用支出。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）218.20万元，主要用于三里小学职工基本养老保险缴费等支出。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）99.41万元，主要用于三里小学职工基本医疗保险费等支出。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（03）163.65万元，主要用于三里小学职工单位部分的公积金缴费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三里小学2021年一般公共预算基本支出2240.88万元，其中：人员经费1866.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费374.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三里小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费与2020年预算增加125%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
三里小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
三里小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，三里小学的业务运行经费财政拨款预算为2273.76万元 ，比2020年预算增加225.56万元，增长11.01%%。主要原因是人员工资增加。
（二）政府采购情况
2021年，三里小学安排政府采购预算50万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，三里小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年三里小学整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2273.76万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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