一、基本职能及主要工作
（一）达川区财政信息管理中心职能简介
达川区财政信息管理中心主要工作职责是：
制订财政系统信息化建设的中长期规划和具体实施的技术规范、标准，指导全区财政系统信息化建设项目的实施；负责建立财政系统网络安全机制，建设和管理金财网，制订网络运行管理制度；承担财政系统计算机信息网络的组织管理工作，提供通讯技术和通讯环境保障；负责局机关党政网络、互联网络管理维护，开发信息资源，提供信息服务。
（二）达川区财政信息管理中心2020年重点工作
在区委区政府的正确领导下，在局机关党组的大力支持下，紧密围绕财政信息中心工作安排，大力推进财政网络建设，加快各项工作迈上新台阶。
加强基础设施建设，政府网站运行保障能力显著提高。财政信息机房设在财政局机关，并安排专门人员管理机房，维护全区财政网络运行与安全，进一步加强信息网络安全、科学规范管理，不断更新设备，为全区财政网络安全提供可靠的环境保障。
以信息资源共享为目标，建章立制，财政信息网络安全保障工作显著提升。加强信息资源保障队伍建设。从信息报送系统的使用、信息报送规范以及安全保密等方面进行专业培训，提高了财政信息报送人员的业务水平。
二、部门预算单位构成
达川区财政信息管理中心为一级预算单位，单位性质为事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区财政信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区财政信息管理中心2020年收支总预算188.17万元，比2019年收支预算总数增加86.96万元，主要原因是单位职能职责转变。
（一）收入预算情况
达川区财政局2020年收入预算188.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入188.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区财政局2020年支出预算188.17万元，其中：基本支出65.17万元，占34.63%；项目支出123万元，占63.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区财政局2020年财政拨款收支总预算188.17万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加 86.96万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.17万元；支出包括：事业运行（财政）收入144.07万元、信息化建设收入30万元、社会保障和就业支出6.49万元、卫生健康2.75万元、住房保障4.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区财政局2020年一般公共预算当年拨款188.17万元，比2019年预算数增加86.96万元，主要原因是单位职能职责转变。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出174.07万元,占92.51%；社会保障和就业支出6.49万元，占3.45%；卫生健康支出2.75万元，占1.46%；住房保障支出4.86万元，占2.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为144.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为30万元，主要用于：财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.75万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.86万元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区财政信息管理中心2020年一般公共预算基本支出65.17万元，其中：人员经费56.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费8.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区财政信息管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：其中：公务接待费0.9万元,公务用车运行费3万元。
（一）未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费预算3万元。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区财政信息管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区财政信息管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区财政信息管理中心的机关运行经费财政拨款预算为8.72万元 ，比2019年预算减少0.76万元，下降9.55%。主要原因是机构职能职责变化。
（二）政府采购情况
2020年，达川区财政局安排政府采购预算10.3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区财政信息管理中心有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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